20241001112024 |
serv.výťahov RTU 01/2024 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
46 € |
06.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Viera Škanderová |
|
Faktúra |
20241000932024 |
servis výťahov PdF 01/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
81 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Viera Škanderová |
|
Faktúra |
20241002572024 |
serv.výťahov RTU 02/2024 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
46 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Adriána Potocká |
ved. učtárne |
Faktúra |
20241002582024 |
servis výťahov PdF 02/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
81 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Adriána Potocká |
ved. učtárne |
Faktúra |
20241004132024 |
servis výťahov PdF 03/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
81 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20241004142024 |
serv.výťahov RTU 03/2024 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
46 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |