Objednávka č. 4500025984
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500025984
- Popis objednaného plnenia: telefónne poplatky - hlasové služby
- Dátum vyhotovenia: 03.01.2023
- Celková hodnota: 10 800,00 €
- Dátum zverejnenia: 12.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000012023 | mesačný poplatok 01/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 803 € | 09.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001142023 | telekom.služby 01/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 808 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003072023 | telekom.služby 02/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 801 € | 03.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005172023 | telekom.služby 03/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 802 € | 06.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006952023 | telekom.služby 04/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 799 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009302023 | telekom.služby 05/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 801 € | 05.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011542023 | telekom.služby 06/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 804 € | 06.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013372023 | telekom.služby 07/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 801 € | 04.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015002023 | telekom.služby 08/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800 € | 06.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017232023 | telekom.služby 09/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 801 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020012023 | telekom.služby 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 810 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231022552023 | telekom.služby 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 809 € | 06.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra |