Faktúra č. 20231024102023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231024102023
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kopírky
  • Dátum doručenia: 21.12.2023
  • Celková hodnota: 447,10 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027269
  • Dátum zverejnenia: 06.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027269 servis Sharp MX2651N Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SHARP Business Systems 48093891 398 € 14.12.2023 18.12.2023 Objednávka
Tlačiť