Všetky dokumenty
Počet záznamov: 54473
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111001482011 | občerstvenie na porady | Trnavská univerzita v Trnave | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 155,81 € | 21.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001492011 | ubytovanie Matulníková Michalovce | Trnavská univerzita v Trnave | B Družba s.r.o. | 36744565 | 93,32 € | 27.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001502011 | dobropis-vizitky VZ | Trnavská univerzita v Trnave | Xtra Slovakia s.r.o. | 36270687 | 7,20 € | 01.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001512011 | kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 3P plus s.r.o. | 36276464 | 31,25 € | 03.02.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001522011 | strava pre účast. prac. stretnutia Leonardo | Trnavská univerzita v Trnave | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 8,97 € | 27.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001532011 | servis výťahu,1/2011,RTU | Trnavská univerzita v Trnave | KONE s.r.o. | 31359884 | 58,86 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001542011 | servis výťahu,1/2011,PdF | Trnavská univerzita v Trnave | KONE s.r.o. | 31359884 | 74,78 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001552011 | ubytov.študentov,1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 994,00 € | 28.02.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001562011 | pramenitá voda a plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 79,25 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001572011 | letenky | Trnavská univerzita v Trnave | SKY travel - letecká agentúra | 37001752 | 376,00 € | 04.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001582011 | puzdro na mobil | Trnavská univerzita v Trnave | MEDIA MARKET Trnava s.r.o. | 36235083 | 39,90 € | 28.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001592011 | údržba IS CardPay,1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 31.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001602011 | servis výťahu,1/2011,FZ | Trnavská univerzita v Trnave | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 62,14 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001612011 | pečivo | Trnavská univerzita v Trnave | Emil Pritrský - Pekáreň | 11906162 | 435,36 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001622011 | telefonné hovory 1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 26,99 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001632011 | členský poplatok za r. 2011 | Trnavská univerzita v Trnave | SANET Združenie používateľov | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001642011 | *0308*upratovanie 01/11* | Trnavská univerzita v Trnave | P.DUSSMANN, s.r.o. | 31368000 | 507,43 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001652011 | *0008*tonery* | Trnavská univerzita v Trnave | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | 1 189,66 € | 25.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001662011 | prenájom | Trnavská univerzita v Trnave | Panoráma Šport hotel,a.s. | 36430641 | 1 400,00 € | 21.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001672011 | prenájom rohoží,1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 67,70 € | 30.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra |