Faktúry
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001302024 | 379101* KP Slov. liečebné kúpele Piešťany | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenské liečebné kúpele Piešťany, | 34144790 | 339,00 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001312024 | 379101* Klinické praxe Medicyt, Pezinok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Medicyt, s.r.o. | 36544230 | 352,56 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001322024 | 379101* Klinické praxe REHAMEDIK, Trenčín | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REHAMEDIK, s.r.o. | 36353256 | 1 457,70 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231021842023 | DBP k fa 2023102165 - plyn FPT 12/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 605,79 € | 24.01.2024 | 09.02.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
| 20231021862023 | vyúčt./ZF7701000140 ubyt.Portugal.NEWAVES | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Solar do Alarcao | 825,00 € | 24.01.2024 | 16.12.2023 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | |||||
| 20231021852023 | navýšenie MRK pre areál Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MARNEL, s.r.o. | 50630342 | 3 040,00 € | 24.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000642024 | občerstvenie - otvorenie KC FabLab | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 2 889,70 € | 24.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231021832023 | plyn FŠT 12/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 171,53 € | 24.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231021872023 | ubytovanie 27 študentov 12/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 270,00 € | 23.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000552024 | výmena odvzduš.ventilov-kotol.Záblatie havá | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 151,24 € | 23.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000652024 | vyprac.hydrogeolog.prieskumu-campus TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PROGEO TRENČÍN, s.r.o. | 44762038 | 12 094,80 € | 23.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000672024 | FG-312 PtRh kelímky 4 kusy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SAFINA SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31677444 | 115 362,48 € | 23.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000732024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 579,42 € | 23.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231021812023 | Sťahovanie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Andrej Beták | 1 869,60 € | 22.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241000572024 | propagácia v časopise "Kam po strednej" | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 480,00 € | 22.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000622024 | FG-373 chemikálie dodávka č.6 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 255,34 € | 22.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000692024 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 978,96 € | 22.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000802024 | členský príspevok RBK r. 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Región Biele Karpaty | 36116327 | 200,00 € | 22.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241000422024 | Invoice: M-73709 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Publishers International Linking | 248,87 € | 22.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||||
| 20241000432024 | Invoice: M-73709 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Publishers International Linking | 31,67 € | 22.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||||
| 20231021792023 | Národné porovnáv.skúšky FŠT 14.9.p.Kianicov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | www.scio.cz, s.r.o. | 27156125 | 600,00 € | 19.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231021802023 | servis umývacieho stroja | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | 35786078 | 70,46 € | 19.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000302024 | FG-343 trezor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 106,40 € | 19.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000382024 | Faktura 2660458320 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VWR International s.r.o. | 63073242 | 338,00 € | 19.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000392024 | Faktura 2660458320 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VWR International s.r.o. | 63073242 | 414,30 € | 19.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000402024 | Faktura 2660458448 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VWR International s.r.o. | 63073242 | 14,00 € | 19.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000612024 | FG-399 plastové boxy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 721,29 € | 19.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000712024 | tonery originál FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 304,79 € | 19.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231021782023 | vyúčt./ZF7701000188 predpl."Psychologie"24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 30,00 € | 18.01.2024 | 02.01.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
| 20231021722023 | prenájom fliaš KC FABLAB 21.11. -31.12.2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 72,00 € | 18.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra |