Faktúry
Počet záznamov: 28266
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111001552011 | elek. energia TnUAD Záb. 2/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 896,24 € | 01.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001562011 | výmena rohoží Záb. 2/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ILLE - Papier - Service SK spol. s | 36226947 | 34,56 € | 01.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001602011 | nájoma pranie rohoží 2/11 FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ILLE - Papier - Service SK spol. s | 36226947 | 103,68 € | 02.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001612011 | PHM za mot.vozidlá | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 1 452,04 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001642011 | inzercia deň otv.dverí | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Agentúra Pardon-TN s.r.o. | 34141987 | 128,06 € | 01.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001652011 | ubytovanie študentov 1/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Školský internát | 00163554 | 952,00 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001662011 | strava študenti FZ TnUAD 1/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 42,00 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002092011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 137,56 € | 15.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002102011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 160,54 € | 15.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002112011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 9,96 € | 15.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001482011 | výroba,dodávka OSB dosky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAJK SLOVAKIA, s. r. o. | 453321 | 473,88 € | 19.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001732011 | členský príspevok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Región Biele Karpaty | 36116327 | 165,97 € | 03.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001762011 | služby BOZP 1/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BOZPO Katarína Doničová | 34960015 | 237,00 € | 28.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001792011 | recyklovaný toner | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Toner Recycling Ser. spol. s.r.o. | 36316199 | 26,40 € | 02.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001802011 | pranie bielizne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WORLDCOLOUR,s.r.o. | 34121579 | 47,44 € | 04.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001822011 | el. energia FPT PU 1/11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 1 036,50 € | 09.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001832011 | čistiace prostriedky 2/11,2011100183 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Marcel Podoláček - VAPO | 41443918 | 432,38 € | 07.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001842011 | služby PZS 1/2011,2011100184 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BOZPO, s.r.o. Prievidza | 36332151 | 339,00 € | 28.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001862011 | el.energia Záblatie 1/2011,2011100186 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 979,91 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001892011 | tlač reklam. predmetov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Agentúra INA, spol. s.r.o. | 34112642 | 156,00 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001902011 | údržba oceľových fliaš | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MESSER Tatragas, s.r.o. | 00685852 | 11,95 € | 03.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001912011 | nájomné za oc.fľaše 1/2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MESSER Tatragas, s.r.o. | 00685852 | 25,67 € | 03.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001922011 | hydrantová hadica, hasiace prístroje | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BOZPO, s.r.o. Prievidza | 36332151 | 86,16 € | 09.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001932011 | ISDN 1.1.-31.1.2011 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,20 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001942011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 303,60 € | 11.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001952011 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Jakub Ilavský, s.r.o. | 03118259 | 111,59 € | 14.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001672011 | chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centralchem | 20204560 | 77,74 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001682011 | tel. hovory FM fa2011100168 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,79 € | 15.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001692011 | výroba vizitiek fa 2011100169 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EXPO CENTER | 31412581 | 331,94 € | 23.04.2008 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001702011 | právne služby fa 2011100170 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Martin BARTKO | 42021626 | 261,62 € | 04.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra |