Faktúry
Počet záznamov: 28266
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003952024 | záloha na plyn 4/2024 FPT Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,00 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003972024 | záloha na plyn 4/2024 FB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003982024 | záloha na plyn 4/2024 RB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 057,00 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003992024 | záloha na plyn 4/2024 FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004012024 | záloha na plyn 4/2024 H.Š. knižnica | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 563,00 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004022024 | záloha na plyn 4/2024 FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 6 130,00 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004602024 | El.energia FPT,FB,FSEV,HŠ,RB,FŠT 04/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 418,73 € | 03.04.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004622024 | el. energia RB - telocvičňa 04/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 67,01 € | 03.04.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005612024 | oprava seminárnych miestností budova B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 43 189,55 € | 03.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005832024 | lístky na STARMUS festival VII | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | STARMUS UNIVERSE 2007 S.L. | 20942017 | 1 218,00 € | 04.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005862024 | mesačná kontrola EPS 04/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 18.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005892024 | PHM 01.04.-17.04.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 321,54 € | 18.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005912024 | strava zamest.FPT 03/2024 212 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 934,92 € | 12.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005962024 | refundácia nákl.na mzdy a odv.vrát. 3/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 2 159,41 € | 17.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005972024 | FG-160 odborná prehliadka výťahu 1-3/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 240,00 € | 15.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005992024 | strava študenti FPT 3/2024 - 35 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 84,00 € | 12.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006002024 | ubytovanie 60 študentov 3/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 720,00 € | 17.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006022024 | dosky pre absolventov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 3 476,40 € | 12.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006032024 | ubytovanie 20 študentov 3/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 264,00 € | 17.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006062024 | FG-031 letenky Viedeň-Barcelona Kraxner | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 270,00 € | 19.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005272024 | DBP preplatok plyn 03/2024 FŠT Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 789,77 € | 09.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005822024 | FG-129 Terbium III fluoride - chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MSE Supplies | 437,48 € | 12.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241005712024 | obedy 05.04.2024 2 porcie FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 11,00 € | 11.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005722024 | prenájom plavárne 03/2024 ŠP Fyzio | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mestské hospodárstvo a správa | 37920413 | 540,00 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005732024 | rekl.inzercia FSEV Regionpress 14.týždeň | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 117,60 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005742024 | vodné,stočné FB 08.03.2024-09.04.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 1 006,72 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005752024 | reklamná inzercia FSEV 12.týždeň 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 117,60 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005762024 | zrážky FSEV 08.03.2024-09.04.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 213,98 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005772024 | Vodné,stočné 5.3.24-5.4.24 Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 2 762,75 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005792024 | Vodné,stočné 8.3.24-9.4.24 RB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 1 088,60 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra |