Faktúry
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003222024 | FG-003 Chemikálie a CRM 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 2 479,46 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241000652024 | vyprac.hydrogeolog.prieskumu-campus TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PROGEO TRENČÍN, s.r.o. | 44762038 | 12 094,80 € | 23.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001792024 | online vydanie publik."Comparison" PLT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Západočeská univerzita | 49777513 | 331,10 € | 20.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241000552024 | výmena odvzduš.ventilov-kotol.Záblatie havá | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 151,24 € | 23.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231021812023 | Sťahovanie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Andrej Beták | 1 869,60 € | 22.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241001772024 | členský poplatok klub dekanov 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 16.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241002742024 | vyúčt. ZF 7701000007 Rehabilitácia FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LIEČREH, s.r.o. | 36675661 | 32,00 € | 05.03.2024 | 05.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241000822024 | FG-003 chemikálie 2.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 395,21 € | 30.01.2024 | 20.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241000832024 | FG-003 chemikálie 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 289,08 € | 30.01.2024 | 20.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241001502024 | FG-003 Labor.pomôcka dodávka č. 3 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 189,00 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001532024 | FG-003 chemikálie dodávka č. 4 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 636,48 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001822024 | FG-003 lab.pomôcka dod.č. 5 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 189,00 € | 20.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241000572024 | propagácia v časopise "Kam po strednej" | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 480,00 € | 22.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000642024 | občerstvenie - otvorenie KC FabLab | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 2 889,70 € | 24.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231021802023 | servis umývacieho stroja | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | 35786078 | 70,46 € | 19.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000672024 | FG-312 PtRh kelímky 4 kusy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SAFINA SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31677444 | 115 362,48 € | 23.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001132024 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 145,72 € | 01.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001062024 | daň.doklad k ZF 7701000004-celoroč.vzdelá. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CUS - Centrum | 36760951 | 429,00 € | 02.02.2024 | 17.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005732024 | rekl.inzercia FSEV Regionpress 14.týždeň | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 117,60 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241005752024 | reklamná inzercia FSEV 12.týždeň 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 117,60 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241001052024 | daň.doklad k ZF 7701000003-predplatné 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mgr. Marika Bajerová | 36,22 € | 02.02.2024 | 16.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||||
| 20241000422024 | Invoice: M-73709 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Publishers International Linking | 248,87 € | 22.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||||
| 20241000892024 | propagácia v novinách a webe Korzár | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a.s. | 35790253 | 1 398,00 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241000882024 | propagácia v novinách a webe MY noviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 1 620,00 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241002182024 | tlač. služby-časopis Farmakoekonomika FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 1 857,22 € | 23.02.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002082024 | autobusová doprava - LK študenti Fyzio | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 1 608,00 € | 13.02.2024 | 19.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002062024 | propagácia univer.v novinách Plus jeden deň | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 540,00 € | 14.02.2024 | 19.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241001022024 | tlač časopis Zdravotnícke listy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 143,70 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241000712024 | tonery originál FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 304,79 € | 19.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231021682023 | obedy pre zamestnancov 12/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 8 860,50 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |