Faktúry
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004462024 | vyúčt./ZF7701000017 perist.čerpadlo FG-24-0 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kamoer Fluid Tech | 210,66 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241001402024 | Výmena čerpadla TUV-kotolňa Rektorát | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 1 900,50 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001392024 | Výmena poist. ventilu TUV-kotolňa Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 227,25 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002732024 | FG-056 Dlhodobý prenájom fliaš 2/24-1/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 4 821,60 € | 16.02.2024 | 30.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241004592024 | FG-057 Rekonštrukcia zasadačky FG-B 4.03 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Sýkora | 41071972 | 22 217,39 € | 18.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241002372024 | občerstvenie 15.2.2024 FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 140,00 € | 16.02.2024 | 26.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241001902024 | Fg-039 Argón 4.8,synt.dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 556,98 € | 07.02.2024 | 16.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002822024 | Znalecký posudok-zriad.vec.bremena-prípojka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Ján Brenišin | 250,00 € | 07.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||||
| 20241001952024 | tonery repasované ŠD Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 13,20 € | 13.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241005782024 | vyúčt./ZF7701000031 registr.popl.doc.Slobod | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Eurocongress Centre, s.r.o. | 25606166 | 181,40 € | 17.04.2024 | 23.03.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241001212024 | OPD2024-2190-Ebrahim Hosseini, Hossein | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Suomen fotoniikan seura ry | 1455727-2 | 310,00 € | 07.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002712024 | regále na archiváciu dokumentov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ABAMET, s.r.o. | 47966947 | 570,00 € | 23.02.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241001962024 | letenka Ing.Šramka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 2 353,00 € | 07.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241003572024 | letenka - Ing. M. Šramka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 2 353,00 € | 07.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001462024 | obedy pre študentov 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 1 226,50 € | 02.02.2024 | 06.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001622024 | oprava šport.náradia telocv.Študentská 2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 595,50 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||||
| 20241001002024 | inform.letáky farebné,otvorenie KC FanLab | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. | 45979324 | 60,00 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241000972024 | členské klub dekanov 2024 Ing.Ivanová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241000982024 | popl.za článok doc.Rózsa | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Paneurópska vysoká škola n.o. | 36077429 | 3 624,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241001122024 | Výroba nálepiek a pásov do KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 4 026,30 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001152024 | FG-23-196 korundové trubice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ESTCOM CZ - oxidová keramika, a.s. | 25295306 | 2 807,00 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001182024 | FG-23-196 korundové trubice časť Excel.pra. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ESTCOM CZ - oxidová keramika, a.s. | 25295306 | 1 892,00 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001012024 | prenájom rekl.plochyTN029a 2-8/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GRYF reklamné štúdio, s. r. o. | 45939187 | 1 200,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001742024 | oprava mot.voz.Peugeot Boxer PU9852902443 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CC TRADE, s.r.o. | 36249513 | 76,70 € | 02.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001882024 | čistiace prostriedky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 744,22 € | 08.02.2024 | 19.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241001422024 | Tech.pomoc,porad. a výkon tech.dozoru | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Pálka - PPR | 34488341 | 792,00 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231021902023 | Inžinierska činnosť-dobudovanie campusu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SÚKROMNÁ GEODÉZIA | 36335924 | 1 688,75 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241001872024 | diskrétne obálky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 194,65 € | 08.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001242024 | originálny toner OPaM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 204,24 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002962024 | služby BOZP, OPP, PZS za 2/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 026,00 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra |