Faktúra č. 20241001622024
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241001622024
- Popis fakturovaného plnenia: oprava šport.náradia telocv.Študentská 2
- Dátum doručenia: 14.02.2024
- Celková hodnota: 595,50 €
- Identifikácia objednávky: 4500028247
- Dátum zverejnenia: 14.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028247 | Opravu športového náradia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 596 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Objednávka |