Faktúry
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005802024 | vyúčt./ZF7701000021 FG027 vlož.ISTC Pankser | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DVS Media GmbH | 946,05 € | 16.04.2024 | 17.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||||
| 20241002262024 | propagácia univerzity na webe hashtag.sk | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 1 200,00 € | 27.02.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002682024 | dlhodobý prenájom fliaš tech. plyny - KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 590,40 € | 01.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241001702024 | strava zamest. 01/2024 2618 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 14 399,00 € | 02.02.2024 | 14.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004552024 | FG-074 el .tien. roleta-zasadačka FG B 4.03 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Sýkora | 41071972 | 3 234,00 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241002242024 | Dátové úložisko | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 8 690,40 € | 16.02.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001922024 | popl.za publik.článku-materials-2797178 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MDPI | 2 753,99 € | 19.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||||
| 20241002252024 | Prenájom fliaš 1.2.2024-31.1.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 590,40 € | 27.02.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241001572024 | vypracovanie PD interiér.nábytok konf.miies | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTOP, s.r.o. | 36355674 | 1 980,00 € | 16.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003172024 | DD k ZF7701000020-predpl.Zdravot.noviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 118,80 € | 08.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241001832024 | FG-064 kyslík 2.5,3.5 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 96,38 € | 20.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001852024 | tabuľa dibond,tlač samolepka, tlač pre KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PROFIT MK, s.r.o. | 44790252 | 28,80 € | 14.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001602024 | FG-019 vlož.ISASC Korea p.Galusek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | The Korean Ceramic Society | 649,77 € | 16.02.2024 | 15.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241002932024 | FG-025 chemikálie 1. časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 1 579,86 € | 29.02.2024 | 30.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241005082024 | FG-025 chemikálie 2.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 2 080,02 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241002422024 | vyúčt./ZF7701000014 ubyt.PL Education Fair | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIA "Baltic Council" | 41203037717 | 774,00 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241003722024 | daň.doklad k ZF 7701000049 ubytovanie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIA "Baltic Council" | 41203037717 | 774,00 € | 01.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002412024 | daňoý doklad k ZF 7701000015 výstava Poľsko | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIA "Baltic Council" | 41203037717 | 2 350,00 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241003692024 | daň.doklad k ZF 7701000047 reg.popl.výstava | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIA "Baltic Council" | 41203037717 | 2 350,00 € | 01.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002042024 | výstava "Kam na vysokú" | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 1 296,00 € | 14.02.2024 | 16.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003022024 | havária prečerpávacej stanice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BETONIC, s.r.o. | 36316296 | 34 850,00 € | 20.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002702024 | oprava PSN v budove B a C | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 948,07 € | 20.02.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241001582024 | FG-027 ubytovanie Klagenfurt A.Pakseresht | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ITK Immobilienverwaltung GmbH | FN241431X | 1 460,00 € | 15.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001382024 | právne služby za 12/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Marek Doktor, s.r.o. | 52536891 | 324,00 € | 13.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001682024 | popl.za článok M.Tupá,Mozolová Ukrajina | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LLC "CPC" Business Perspectives | 32318449 | 995,00 € | 15.02.2024 | 15.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241004472024 | vyúčt./ZF7701000022 lisovacie matrice FG24- | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Across International, LLC | 26-3845508 | 1 425,80 € | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241002782024 | FG-24_048 Ochrana sondy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Medi7 distribuce, s.r.o. | 06519393 | 36,07 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241004192024 | FG-065 projektová dokumentácia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | T a T Systém, spol. s r.o. | 35824212 | 5 028,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002272024 | Invoice 8BD3FD92-0001 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Copyleaks | 82-3392968 | 502,40 € | 21.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002232024 | prenájom - Pro Educo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Progress Promotion Košice, s r.o. | 31674437 | 3 738,00 € | 12.02.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |