Faktúry
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004252024 | vyúčt./ZF7701000029 konf.K.Kašlíková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 40,00 € | 21.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002862024 | záhradnícke práce - sezónna údržba-Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 511,24 € | 07.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241004652024 | Servis klimatizačných jednotiek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 794,40 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241002362024 | FG040 vložné Glass techn.O.Basak osob.účasť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DEUTSCHE GLASTECHNISCHE GESELLSCHAF | 245,00 € | 01.03.2024 | 26.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241005282024 | vyúčt./ZF77010000034 popl.článok Ing.Holúbe | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Politechnika Czestochowska | 650,00 € | 11.04.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241002912024 | FG-24_013 - PtRh drôty | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PUMASPED, s.r.o. | 46495754 | 13 855,20 € | 29.02.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241002772024 | FG-002 Ochranné pomôcky HF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MLZ plus, s.r.o. | 36564991 | 742,80 € | 01.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241002622024 | FG-038 služby colného konania - reaktory | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. | 31329217 | 408,49 € | 29.02.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002382024 | FG-020_2 vložné konf.-M. Ghadamyari,os.úč. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Suomen fotoniikan seura ry | 1455727-2 | 310,00 € | 29.02.2024 | 26.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241004152024 | FG-030 servis zariad.na výrobu čist.vody | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 1 114,12 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241002352024 | deratizácia škodcov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Beták - ASANA s.r.o. | 47372681 | 845,00 € | 01.03.2024 | 26.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241004382024 | čistiace prostriedky 3/2024 - Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 368,60 € | 25.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241002952024 | obedy 26.2.2024 - návšteva SAV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 16,50 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002452024 | prenájom plynových fliaš 1.2.24-31.1.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 492,00 € | 27.02.2024 | 21.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241004122024 | recyklované tonery FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 50,40 € | 11.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003262024 | Tonery originál - sekr. dekanky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 664,92 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002812024 | laboratórne pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 96,24 € | 01.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003382024 | Daň.doklad k ZF 7701000036-ubyt.Drobný | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UTD Aleksandar doo | 104908084 | 263,25 € | 14.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241004692024 | servis a odborná prehliadka KJ - FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 1 036,80 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241002212024 | organizačné zabezpečenie spol.podujatia štu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FAIRMONT, s.r.o. | 36300390 | 600,00 € | 22.02.2024 | 23.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241004672024 | servis a odborná prehliadka KJ a VZT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 3 030,00 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003102024 | Recyklované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 39,60 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003232024 | originálne tonery OLaPS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 282,24 € | 28.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003302024 | Daň.doklad k ZF 7701000019-popl.za článok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centrum Badań Rynku sp. Z o.o. | 9562321085 | 40,00 € | 13.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002672024 | spracovanie rozpočtu-výkaz výmer FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Bc. Patrícia Lapošová | 420,00 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241003212024 | čistiace prostr. 03/24-rektorát,FSEV,FZ,FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 499,90 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002392024 | umývacie prípravky do kuchyne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 379,20 € | 29.02.2024 | 26.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002752024 | Tablety na odvápnenie do priem. umývačky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 83,22 € | 29.02.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241004732024 | FG-078 servis a odborná prehliadka KJ a VZT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 4 875,60 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004352024 | propagácia univerzity web SITA | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SITA Slovenská | 35745274 | 900,00 € | 26.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra |