Faktúry
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003492024 | Jazyková korektúra do AJ-Belás,Jakubčinová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OZ Ethica | 53044509 | 157,00 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004572024 | správny poplatok - dobudovanie campusu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SÚKROMNÁ GEODÉZIA | 36335924 | 100,00 € | 13.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003472024 | Inžinierska činnosť-dobudovanie campusu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SÚKROMNÁ GEODÉZIA | 36335924 | 12 300,00 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003812024 | Likvidácia chemikálií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ALMI-EKO s.r.o. | 50282409 | 1 435,20 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003442024 | predpl. Strojárstvo 05/2024-04/2025 UK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MEDIAIST, s.r.o. | 36380849 | 35,20 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003152024 | Onat Basak, JECS Trust | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Instituto de Cerámica y Vidrio (CSI | 1 500,00 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||||
| 20241004232024 | kancelársky papier A4 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,76 € | 13.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003322024 | obedy pre študentov 2/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 4 664,00 € | 06.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004292024 | vyúčt./ZF7701000038 hosting. 5.3.-1.11.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACTIVE 24, s.r.o. | 35564555 | 15,91 € | 25.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003092024 | Odborná asanácia rizikových stromov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TRNOVSKY s.r.o. | 51631253 | 1 920,00 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002882024 | Právne služby za mesiac 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Marek Doktor, s.r.o. | 52536891 | 594,00 € | 07.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241004082024 | FG-024 Letenky Viedeň-Brusel - Šandrejová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 438,00 € | 13.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003282024 | predplatné časopisu HR forum 1/24-6/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 66,00 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241005032024 | služby BOZP, OPP a PZS za 03/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 026,00 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004062024 | servisný poplatok 03/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 480,00 € | 11.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241002472024 | FG-095 Mlecia komora k mlynu NETZSCH | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH | 4 965,25 € | 06.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||||
| 20241002542024 | servisné práce pre trávny traktor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MPT Predaj - Servis s.r.o. | 46968059 | 616,85 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241003052024 | Tech.pomoc,porad.a výkon dozoru 02/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Pálka - PPR | 34488341 | 840,00 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003242024 | FG-093 Plyny Dusík 5.0 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 109,79 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002602024 | INV_9100171417 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | John Wiley & Sons Ltd. | 3 190,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241002532024 | Haritha Haridasan, JECS TRUST | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Instituto de Cerámica y Vidrio (CSI | 1 500,00 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241002572024 | letenka, KPL Karol Janas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 497,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241003402024 | nájom priestorov (zasadačka FN TN - výúčba) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 20,00 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241004212024 | FG-24_073 lisovacie raznice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MSE Supplies | 1 063,67 € | 25.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241002942024 | propagácia univerzity na vysokeskoly.sk | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EDUroute s.r.o. | 06310427 | 5 700,00 € | 06.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003252024 | Kancel. potreby EO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,12 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241004662024 | Servis a údržba klim.jednotiek,výmena chlad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 1 080,00 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004242024 | vyúčt./ZF7701000028 konf.popl.M.Štefkovičov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 20,00 € | 21.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004262024 | vyúčt./ZF770100030 konf.Z.Krajčovičová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 40,00 € | 21.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004442024 | tlačiarenské služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 900,00 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra |