Faktúry
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001272024 | FG-009 kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 714,83 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241005722024 | prenájom plavárne 03/2024 ŠP Fyzio | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mestské hospodárstvo a správa | 37920413 | 540,00 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241003412024 | prenájom plavárne, FYZIO 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mestské hospodárstvo a správa | 37920413 | 540,00 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20241000282024 | vyúčt./ZF7701000191 FG-23-372 nitinol pláty | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EDGETECH INDUSTRIES LLC | 347,95 € | 15.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||||
| 20241000932024 | Propagácia v Hospod. novinách | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 2 016,00 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231021762023 | Fin. spravodajca - vyúčtovanie r. 2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. | 31592503 | 32,03 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
| 20241001252024 | FG-017 tonery-originál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 5 426,64 € | 07.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241000772024 | DD k ZF 7701000002-predpl.časopisu Epidemio | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 28,40 € | 29.01.2024 | 10.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241000742024 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 210,24 € | 25.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000632024 | FG-222 chemikálie 4.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 91,20 € | 26.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000222024 | M.Vitazkova/3BsMaterials/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SETCOR MEDIA FZ LLC | 682,50 € | 16.01.2024 | 08.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||||
| 20241000202024 | FG-364 služby col.konania fi Nanografi | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 45,47 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
| 20241000232024 | výmena poistného ventilu TUV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 244,67 € | 15.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003082024 | FG-022 stavebné úpravy III.NP - trakt A | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Facep s.r.o. | 52303209 | 49 645,54 € | 22.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241004612024 | FG-022 staveb.úpravy FG III.NP-2.časť dodáv | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Facep s.r.o. | 52303209 | 27 800,00 € | 18.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000322024 | FG-24_023 Open Access-CUS_022318,Galusk. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Royal Society of Chemistry | 2 906,20 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||||
| 20241000462024 | servisný poplatok 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 480,00 € | 16.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241000732024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 579,42 € | 23.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241002072024 | FG-019 angličtina 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 1 080,00 € | 13.02.2024 | 19.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002612024 | FG-019 angličtina 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 1 440,00 € | 01.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241005072024 | FG-019 Angličtina 03/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 1 200,00 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000662024 | repasované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 26,40 € | 16.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000212024 | revízia športového náradia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ľudevít Gereg - Servis | 195,00 € | 10.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241000312024 | textilná prezentačná stena | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 740,94 € | 18.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000132024 | FG-372 Služby colného konania | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 81,88 € | 10.01.2024 | 01.02.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20241000692024 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 978,96 € | 22.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000352024 | Faktura 2660458320 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VWR International s.r.o. | 63073242 | 231,00 € | 18.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000362024 | Faktura 2660458320 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VWR International s.r.o. | 63073242 | 434,00 € | 18.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000372024 | Faktura 2660458062 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VWR International s.r.o. | 63073242 | 76,70 € | 18.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000382024 | Faktura 2660458320 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VWR International s.r.o. | 63073242 | 338,00 € | 19.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra |