Faktúra č. 20241000212024
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Ľudevít Gereg - Servis
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241000212024
- Popis fakturovaného plnenia: revízia športového náradia
- Dátum doručenia: 10.01.2024
- Celková hodnota: 195,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500028149
- Dátum zverejnenia: 07.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028149 | Revíziu športového náradia v | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ľudevít Gereg - Servis | 30483042 | 195 € | 05.01.2024 | 15.01.2024 | Objednávka |