Faktúry
Počet záznamov: 10154
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000882024 | Poplatok za komunálny odpad na r. 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2 288,00 € | 19.02.2024 | 16.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000792024 | Plastové stohovateľné stoličky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DREVEX EU s.r.o. | 36835463 | 2 806,80 € | 16.02.2024 | 02.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000802024 | Členský príspevok do Klubu dekanov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 16.02.2024 | 02.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000812024 | Členské poplatky ISIC za 01/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 20,00 € | 16.02.2024 | 30.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000762024 | Ladenie klavíra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 70,00 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000772024 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 370,00 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000782024 | Kreslo DERRY TEX | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 232,80 € | 15.02.2024 | 08.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000902024 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 132,00 € | 15.02.2024 | 08.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000912024 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 132,00 € | 15.02.2024 | 08.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000732024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000742024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 272,45 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000752024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 380,66 € | 13.02.2024 | 02.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000692024 | Nájomné za nehnuteľnosť-Radv.kaštieľ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2,00 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000722024 | Notový materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hudobný fond | 00225690 | 51,00 € | 12.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Anna Hazlingerová | tajomníčka DF | Faktúra | |||
| 20241000642024 | Plyn za 01/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 10 053,36 € | 12.02.2024 | 09.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000682024 | Oprava priečky so zvukovou izoláciou | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Vasil Škvarka | 22718389 | 1 103,47 € | 12.02.2024 | 08.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000702024 | Právne služby za 01/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 714,00 € | 12.02.2024 | 05.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000652024 | Výkon činnosti strážnej služby-Kaštieľ Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 09.02.2024 | 29.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000612024 | Plastové stohovateľné stoličky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DREVEX EU s.r.o. | 36835463 | 166,80 € | 09.02.2024 | 24.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000622024 | Učebné pomôcky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 36,80 € | 09.02.2024 | 02.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000632024 | Oprava cimbalu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Kovács Balázs | 7611174 | 135,00 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000662024 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 426,74 € | 09.02.2024 | 29.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000672024 | Inzercia na plagátoch KM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lukáš Kočnar - PRO - FAKTOR | 34792937 | 312,00 € | 09.02.2024 | 02.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000712024 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 19,20 € | 09.02.2024 | 02.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000582024 | Digitálne stage piano s príslušenstvom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BIG MUSIC s.r.o. | 48136255 | 1 879,00 € | 08.02.2024 | 24.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000602024 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 183,87 € | 08.02.2024 | 02.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000542024 | Zvuková karta STEINBERG UR816C | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BIG MUSIC s.r.o. | 48136255 | 679,00 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241000562024 | Licencia Academic Production Support | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 712,56 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241000512024 | Elektrická energia za 01/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 362,26 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000522024 | Elektrická energia za 01/2024 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 719,73 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |