Faktúry
Počet záznamov: 10154
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111007342011 | Audiovizuálna technika | Akadémia umení Banská Bystrica | BF-COMP | 40091775 | 0,01 € | 20.12.2011 | 06.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 20171006232017 | Fólia pre divadelné a TV štúdio | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Marila trade s.r.o. | 46118608 | 0,01 € | 13.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20131000662013 | Aktivácia mobil.telefónu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 0,02 € | 12.02.2013 | 09.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20161000842016 | Sim karta | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 0,02 € | 25.02.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161002272016 | Aktivácia SIM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 0,02 € | 09.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20121004602012 | Kancelárske potreby-doučtovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOROX -office market s.r.o | 36035785 | 0,05 € | 25.09.2012 | 13.10.2012 | Faktúra | |||||
| 20171007792017 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 0,15 € | 21.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171000732017 | Grafické práce - č.zml. 16-111-04386 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 0,18 € | 15.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20181000402018 | Priepustka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 0,23 € | 02.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171003822017 | Centropen modrá | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 0,24 € | 21.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20181007192018 | USB Flash disk - spoluúčasť | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 0,32 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20171001802017 | Vodné, stočné - oprav. fa - dobropis | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 0,37 € | 23.03.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007352017 | Dovolenka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 0,50 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20181007952018 | Fixačná fólia - spoluúčasť | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 0,64 € | 20.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20221003262022 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 0,86 € | 14.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20111007392011 | Telefón NOKIA C5 | Akadémia umení Banská Bystrica | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 0,95 € | 15.12.2011 | 07.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 20111007692011 | Telefón Sony Ericsson | Akadémia umení Banská Bystrica | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 1,00 € | 15.02.2011 | 28.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121004092012 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 31.08.2012 | 29.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20121004742012 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 30.09.2012 | 01.11.2012 | Faktúra | |||||
| 20121005492012 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 03.11.2012 | 01.12.2012 | Faktúra | |||||
| 20121006082012 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 03.12.2012 | 27.12.2012 | Faktúra | |||||
| 20121006632012 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 31.12.2012 | 29.01.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000412013 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 31.01.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000992013 | Telefonny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 28.02.2013 | 30.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001492013 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 31.03.2013 | 30.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002082013 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 30.04.2013 | 31.05.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002542013 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 31.05.2013 | 29.06.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003172013 | Telefonné poplatky ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 30.06.2013 | 31.07.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003682013 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 31.07.2013 | 28.08.2013 | Faktúra | |||||
| 20131004092013 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 31.08.2013 | 01.10.2013 | Faktúra |