Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15597
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500006555 | Čistiace a hyg.potreby 02/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 539,65 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241000412024 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 78,00 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000452024 | Poplatok - Ročné členstvo VIMEA 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | VIMEO, Inc | 592712887 | 488,58 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | doc. ThDr. Peter Majda, PhD., rektor KS | Faktúra | ||||
| 4500006556 | PC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 1 840,76 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241000382024 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000362024 | Kopírovací papier euroBASIC A4 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 239,40 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000372024 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 539,65 € | 05.02.2024 | 02.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000392024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 17,64 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000402024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 134,11 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000422024 | Miestna daň za osobitné užív.verej.priestr. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 483,00 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000352024 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 974,51 € | 05.02.2024 | 14.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 4500006552 | Kamery HDTVI Dome + doprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IDCT network s.r.o. | 02447291 | 202,00 € | 02.02.2024 | 06.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006553 | Kancelársky papier ( 50bal ) | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 239,40 € | 02.02.2024 | 06.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006557 | Elektroakust. gitara s príslušenstvom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BIG MUSIC s.r.o. | 48136255 | 299,99 € | 02.02.2024 | 10.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241000312024 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 483,00 € | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000342024 | Členský poplatok - združenie SANET | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000292024 | Stavebné práce - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Carpat estate s.r.o. | 44302924 | 1 585,20 € | 31.01.2024 | 17.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000322024 | Paušál BOZP, OPP, PZS za 4.Q 2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1 260,00 € | 31.01.2024 | 20.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000462024 | Licencia Adobe CC All Apps | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 292,80 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 4500006569 | BCK Mifare Desfire ISIC na r.2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 960,00 € | 31.01.2024 | 16.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |