Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15597
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131003192013 | Modem HUAWEI | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 3,00 € | 09.07.2013 | 27.07.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003302013 | Mobilné telefóny | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 3,00 € | 15.07.2013 | 03.08.2013 | Faktúra | |||||
| 20151001422015 | Platba za upomienku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Energie2. a.s., | 46113177 | 3,00 € | 04.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20221008222022 | Dobropis - elektr. energ. Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3,00 € | 31.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 4500002986 | Dovolenkové lístky 305860 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3,02 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20151003072015 | Dovolenkové lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3,02 € | 16.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20181006782018 | Ubytovanie člena poroty | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 3,04 € | 29.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20201001222020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3,07 € | 04.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006642020 | CLIN citrus | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3,14 € | 02.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20191002972019 | Motúz sisalový | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3,17 € | 05.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20211005862021 | Náhrady autorských odmien za r.2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LITA, autorská spoločnosť | 000420166 | 3,18 € | 19.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 4500004514 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3,30 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191000302019 | Blok College Extra Twin | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3,30 € | 30.01.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20171000272017 | Doprava ku klávesniciam | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 3,38 € | 30.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20201005712020 | Priepustka A7 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3,42 € | 23.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20231007162023 | Preprava k okuliarom Meta | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 3,49 € | 29.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20171004562017 | Dobropis k fa 2017100391 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3,60 € | 07.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 4500001268 | menovka ( rektor AU ) | Akadémia umení Banská Bystrica | Jozef Baka - Ateeray | 34254404 | 3,65 € | 24.03.2011 | 28.03.2011 | Objednávka | ||||||
| 20111001052011 | menovka | Akadémia umení Banská Bystrica | Jozef Baka - Ateeray | 34254404 | 3,65 € | 08.03.2011 | 30.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001272011 | menovka | Akadémia umení Banská Bystrica | Jozef Baka - Ateeray | 34254404 | 3,65 € | 21.03.2011 | 13.04.2011 | Faktúra |