Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15597
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171005022017 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 30.09.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006142017 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 09.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007182017 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007932017 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000562018 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 09.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001082018 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 09.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001512018 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 09.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002102018 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 09.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002822018 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 11.06.2018 | 30.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003602018 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004052018 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 09.08.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20211006622021 | Klavír -Černigov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Zuzana Púčiková | 1,00 € | 15.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20221000412022 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1,00 € | 02.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 4500006251 | Ocenenie stavebných objektov - parkovisk | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Pavol Jurkovič | 1,00 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | ||||
| 20111007702011 | Telefón NOKIA | Akadémia umení Banská Bystrica | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 1,02 € | 15.12.2011 | 28.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 20161000092016 | Modem HUAWEI | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 1,03 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20141000952014 | Príjmový pokl.doklad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 1,07 € | 03.03.2014 | 22.03.2014 | Faktúra | |||||
| 20201005662020 | Opravný lak | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 1,20 € | 21.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20171002032017 | Notes A5 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 1,37 € | 18.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20181006692018 | Tlač katalógu Akčné polohy grafiky ČSR | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 1,42 € | 29.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra |