Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15597
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000772011 | nákup údržbárskeho náradia | Akadémia umení Banská Bystrica | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 169,28 € | 25.02.2011 | 25.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000812011 | materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 172,36 € | 25.02.2011 | 25.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000822011 | materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 84,22 € | 25.02.2011 | 25.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000842011 | materiál na údržbu ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 35,42 € | 25.02.2011 | 25.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000852011 | materiál na údržbu ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 20,11 € | 25.02.2011 | 25.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001012011 | tlač ČK ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | EMtest-SK s.r.o. | 35741236 | 8,36 € | 25.02.2011 | 26.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000882011 | poplatok mestu za ubytovanie 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 33,00 € | 28.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000782011 | 1/4 kontrola EPS | Akadémia umení Banská Bystrica | S.A.K. s.r.o. | 31565468 | 127,46 € | 28.02.2011 | 26.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000872011 | právne služby 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | Mgr.Miroslav Maďar | 45026122 | 497,91 € | 28.02.2011 | 26.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000892011 | servis výťahu za 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 21,56 € | 28.02.2011 | 29.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000982011 | pranie | Akadémia umení Banská Bystrica | PRAMAKO | 14422506 | 20,66 € | 28.02.2011 | 29.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001022011 | servis IT za 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 666,00 € | 28.02.2011 | 26.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000972011 | pranie | Akadémia umení Banská Bystrica | PRAMAKO | 14422506 | 241,72 € | 28.02.2011 | 29.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000992011 | vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 020,49 € | 28.02.2011 | 05.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001032011 | telefónny poplatok ORANGE 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 279,21 € | 28.02.2011 | 05.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001042011 | telefónny poplatok T-Com 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 95,41 € | 28.02.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001072011 | telefónny poplatok T-Com 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 465,68 € | 28.02.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001162011 | plyn 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | SPP a.s. | 35815256 | 6 755,08 € | 28.02.2011 | 05.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001142011 | správa počítačovej 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | Jiří Mikulec | 43651119 | 597,49 € | 28.02.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001152011 | elektrická energia 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | Stredoslovenská energetika a.s. | 36403008 | 3 967,13 € | 28.02.2011 | 06.04.2011 | Faktúra |