Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15597
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111001632011 | Vodné,stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 279,41 € | 31.03.2011 | 05.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001642011 | Telefónny poplatok T Com | Akadémia umení Banská Bystrica | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 95,41 € | 31.03.2011 | 06.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001652011 | Prostriedky na upratovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | 255,04 € | 05.04.2011 | 03.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001662011 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 106,99 € | 31.03.2011 | 29.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001672011 | Materiál na údržbu ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 41,26 € | 31.03.2011 | 29.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001682011 | Samozatvárače BRANO | Akadémia umení Banská Bystrica | Livonec s.r.o. | 31730671 | 105,36 € | 06.04.2011 | 03.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001692011 | Vstupné na konferenciu | Akadémia umení Banská Bystrica | Albertina icome Praha s.r.o. | 49612158 | 1 675,00 € | 05.04.2011 | 23.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001702011 | Telefónny poplatok T Com | Akadémia umení Banská Bystrica | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 463,54 € | 31.03.2011 | 30.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001712011 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 383,25 € | 31.03.2011 | 05.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001722011 | Plyn 03/2011-vyučtovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | SPP a.s. | 35815256 | 5 523,31 € | 31.03.2011 | 06.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001732011 | Elektrická energia 03/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | Stredoslovenská energetika a.s. | 36403008 | 4 333,73 € | 31.03.2011 | 05.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001742011 | Stavebné práce FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | IPS Staving s.r.o. | 45408076 | 26 431,60 € | 31.03.2011 | 04.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001752011 | Výkon činnosti koordinátora BOZP-FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | Ján Bacík - BAJA | 32009020 | 40,00 € | 31.03.2011 | 04.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001762011 | Grafické spracovanie časopisu ART3 | Akadémia umení Banská Bystrica | Marián Turčan | 45261491 | 200,00 € | 13.04.2011 | 05.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001772011 | Odvoz veľkoobjem.kontajnerom | Akadémia umení Banská Bystrica | Iceko Onyx s.r.o. | 36031488 | 208,41 € | 11.04.2011 | 06.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001782011 | Bezpečnostné zámky | Akadémia umení Banská Bystrica | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 906,84 € | 08.04.2011 | 04.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001792011 | Materiál na výučbu | Akadémia umení Banská Bystrica | MAKROS s.r.o. | 36625205 | 285,52 € | 15.04.2011 | 13.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001802011 | Výroba a montáž oceľ.stola | Akadémia umení Banská Bystrica | Ondrej Dobrota | 40088499 | 139,20 € | 14.04.2011 | 12.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001812011 | Napojenie ohrievačov vody | Akadémia umení Banská Bystrica | SOITRON, a.s. | 35871636 | 230,00 € | 12.04.2011 | 06.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001822011 | Školské tlačivá na študijné odd. | Akadémia umení Banská Bystrica | ŠEVT a.s. | 31331131 | 172,30 € | 14.04.2011 | 06.05.2011 | Faktúra |