Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15597
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111001012011 | tlač ČK ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | EMtest-SK s.r.o. | 35741236 | 8,36 € | 25.02.2011 | 26.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001022011 | servis IT za 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 666,00 € | 28.02.2011 | 26.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001032011 | telefónny poplatok ORANGE 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 279,21 € | 28.02.2011 | 05.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001042011 | telefónny poplatok T-Com 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 95,41 € | 28.02.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001052011 | menovka | Akadémia umení Banská Bystrica | Jozef Baka - Ateeray | 34254404 | 3,65 € | 08.03.2011 | 30.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001062011 | toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | SHP Harmanec a.s. | 00153052 | 100,80 € | 03.03.2011 | 30.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001072011 | telefónny poplatok T-Com 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 465,68 € | 28.02.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001102011 | popl.mestu za znečisťovanie ovzdušia | Akadémia umení Banská Bystrica | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 10,00 € | 03.03.2011 | 01.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001112011 | kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | AVEC s.r.o. | 31602509 | 563,04 € | 14.03.2011 | 02.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001122011 | inzercia | Akadémia umení Banská Bystrica | Pardon - BB s.r.o. | 31624537 | 56,60 € | 12.03.2011 | 09.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001132011 | tlaková skúška kompresora | Akadémia umení Banská Bystrica | AJUVA S+S s.r.o. | 36636886 | 24,00 € | 04.03.2011 | 07.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001142011 | správa počítačovej 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | Jiří Mikulec | 43651119 | 597,49 € | 28.02.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001152011 | elektrická energia 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | Stredoslovenská energetika a.s. | 36403008 | 3 967,13 € | 28.02.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001162011 | plyn 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | SPP a.s. | 35815256 | 6 755,08 € | 28.02.2011 | 05.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001172011 | telefónny poplatok T-Mobile 02/2011 | Akadémia umení Banská Bystrica | T-Mobile Slovensko a.s. | 35705019 | 20,60 € | 07.03.2011 | 09.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001182011 | tlač ČK ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | EMtest-SK s.r.o. | 35741236 | 8,36 € | 03.03.2011 | 05.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001192011 | aktualizácia softwaru BTS | Akadémia umení Banská Bystrica | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 387,17 € | 15.03.2011 | 09.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001202011 | katalog Figurama 11 | Akadémia umení Banská Bystrica | FIGURAMA o.s. | 22676686 | 1 223,14 € | 17.03.2011 | 05.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001212011 | dobropis k dokl. 9001000127 | Akadémia umení Banská Bystrica | Dovoz tisku Praha | 25094769 | 23,10 € | 09.03.2011 | 06.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001222011 | servis telekomunikačného zariadenie | Akadémia umení Banská Bystrica | S.A.K. s.r.o. | 31565468 | 35,70 € | 15.03.2011 | 09.04.2011 | Faktúra |