Faktúra č. 20231129492023
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231129492023
- Popis fakturovaného plnenia: odpad.vrecia,papier.utierky
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota: 18,47 €
- Identifikácia objednávky: 4500140339
- Dátum zverejnenia: 06.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500140339 | utierky, vrecia, sviečky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 18 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | doc. Ing. Michal Holubčík, PhD. | vedúci katedry | Objednávka |