Faktúra č. 20221070032022
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221070032022
- Popis fakturovaného plnenia: Covid-19 balný materiál
- Dátum doručenia: 19.07.2022
- Celková hodnota: 2 347,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500131382
- Dátum zverejnenia: 30.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500131382 | Balný materiál výber | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 956 € | 14.07.2022 | 12.08.2022 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Objednávka |