Všetky dokumenty
Počet záznamov: 308105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500057788 | propagačný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ARAVIS s.r.o. | 36376621 | 1 464,00 € | 28.03.2012 | 01.04.2012 | Objednávka | |||||
| 4500050692 | výroba posterov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ARAVIS s.r.o. | 36376621 | 548,06 € | 07.07.2011 | 11.07.2011 | Objednávka | |||||
| 4500050693 | výroba posterov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ARAVIS s.r.o. | 36376621 | 548,06 € | 07.07.2011 | 11.07.2011 | Objednávka | |||||
| 4500051232 | perá s potlačou | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ARAVIS s.r.o. | 36376621 | 298,54 € | 04.08.2011 | 08.08.2011 | Objednávka | |||||
| 4500069356 | perá | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ARAVIS s.r.o. | 36376621 | 1 829,50 € | 03.06.2013 | 07.06.2013 | Objednávka | |||||
| 20111093732011 | výroba posterov | Žilinská univerzita v Žiline | ARAVIS s.r.o. | 36376621 | 548,06 € | 25.07.2011 | 20.08.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111093742011 | výroba posterov | Žilinská univerzita v Žiline | ARAVIS s.r.o. | 36376621 | 548,06 € | 25.07.2011 | 20.08.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111105642011 | kalendáriky,perá, graf.spracovanie | Žilinská univerzita v Žiline | ARAVIS s.r.o. | 36376621 | 298,54 € | 15.08.2011 | 23.09.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111129512011 | výroba diárov+graf. spracovanie | Žilinská univerzita v Žiline | ARAVIS s.r.o. | 36376621 | 132,48 € | 14.10.2011 | 05.11.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121049702012 | propag.materiál-konferencia 25-27.4.12 | Žilinská univerzita v Žiline | ARAVIS s.r.o. | 36376621 | 1 464,00 € | 19.04.2012 | 24.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 20131079522013 | perá, meteostanice,igel.tašky,bloky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ARAVIS s.r.o. | 36376621 | 1 829,50 € | 17.06.2013 | 13.07.2013 | Faktúra | |||||
| 20141109032014 | analýza,príprava a vybav agregátora dát,KS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Viktória Šimková | 47816465 | 3 000,00 € | 13.08.2014 | 20.09.2014 | Faktúra | |||||
| 20141109022014 | analýza,príprava a vybav agregátora dát,KS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Viktória Šimková | 47816465 | 10 000,00 € | 13.08.2014 | 20.09.2014 | Faktúra | |||||
| 4500060842 | ND na lietadlo-Horizont LUN | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Věra Zavadilová | 63417154 | 2 130,96 € | 29.06.2012 | 03.07.2012 | Objednávka | |||||
| 20121080442012 | refundácia CP_učitelia NSS | Žilinská univerzita v Žiline | Základná škola Kanianka | 31201636 | 34,20 € | 31.05.2012 | 10.07.2012 | Faktúra | ||||||
| 20181065102018 | platba kartou | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | "COHM" Sp. z o.o. | 145,13 € | 18.06.2018 | 14.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 4500107611 | ubytovanie - Vieden 13 a 14.5.2018 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | "DOEHAU" Betriebsges m.b.H. | 1 385,72 € | 01.05.2018 | 21.08.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 20181085882018 | ubytovanie_VIEDEN_L.Bezeková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | "DOEHAU" Betriebsges m.b.H. | 204,00 € | 17.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181085902018 | ubytovanie_VIEDEN_A.Smetanová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | "DOEHAU" Betriebsges m.b.H. | 204,00 € | 17.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181085872018 | ubytovanie_VIEDEN_Z.Schatzova | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | "DOEHAU" Betriebsges m.b.H. | 204,00 € | 17.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra |