Bratislavská vodárenská spoločnosť
Informácie
- Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 901
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000392024 | vodné, stočné Drotárska 201223-190124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 527,89 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | RNDr. Alena Gessert, PhD. | Vedúca projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20241000682024 | zrážky Drotárska 010124-310124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 594,05 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241000672024 | zrážky HV-18 010124-310124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 58,06 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241000292024 | vodné, stočné HV-18 171223-160124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 421,76 € | 17.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000802024 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 241223-23012 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 245,72 € | 05.02.2024 | 16.03.2024 | prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. | rektor | Faktúra | |||
| 20241001572024 | vodné, stočné HV-18 170124-160224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 502,76 € | 19.02.2024 | 26.03.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241001702024 | vodné, stočné Drotárska 200124-190224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 734,59 € | 22.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001862024 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 240124-23022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 573,72 € | 26.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002062024 | zrážky HV- 18 010224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 54,00 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002072024 | zrážky Drotárska 010224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 556,25 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20231000042023 | zrážky HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 03.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000052023 | zrážky Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,84 € | 03.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000412023 | vodné, stočné Drotárska 201222-190123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 459,60 € | 23.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000392023 | vodné, stočné HV-18 171222-160123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 273,79 € | 23.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000572023 | vodné,stočné,zrážky Koceľova 241222-230123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 106,12 € | 25.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000752023 | zrážky Drotárska 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 519,65 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000742023 | zrážky HV-18 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,81 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001522023 | vodné, stočné HV-18 170123-160223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 268,85 € | 17.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001622023 | vodné, stočné Drotárska 200123-190223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 673,51 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001962023 | zrážky Drotárska 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 513,05 € | 01.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra |