Faktúry
Počet záznamov: 1387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211009722021 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009712021 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 19.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009702021 | toner HP LaseJet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 136,68 € | 18.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009692021 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 4 710,00 € | 18.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009682021 | UV lampa určená pre technické a reštaurátor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHSOS by Cosentino Antonino | 1 470,00 € | 18.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009592021 | Akvarelové farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 276,72 € | 15.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009602021 | polyamidový textilný zvárací prášok, plátno | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 594,17 € | 15.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009612021 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 15.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009622021 | prenájom AULY UK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 400,00 € | 15.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009632021 | pigmenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 310,95 € | 15.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009642021 | Adobe CC All Apps MP ML EDU TEAM 12.mes. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 768,00 € | 15.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009582021 | Ochranné pomôcky pre Ateliér reštaurovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 504,18 € | 15.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009652021 | Mac mini | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | m:zone | 34146229 | 699,00 € | 15.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009662021 | Príkazná zmluva 219/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Barbara Hodásová, PhD. | 40,00 € | 15.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009672021 | inštalácia diel k výstave Hommage a Isaac | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Ursiny | 200,00 € | 15.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009562021 | autorský honorár 67/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Zuzana Sabová | 100,00 € | 14.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009572021 | Ručný papier A3, A2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PETRUS papier, s.r.o. | 45299722 | 396,00 € | 14.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009552021 | autorský honorár 76/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gandelová | 100,00 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009542021 | Príkazná zmluva 238/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | David Gulla | 700,00 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009532021 | autorský honorár 66/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Linda Blahová | 200,00 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009512021 | aktualizačná odborná príprava kuričov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výskumný zváračský ústav PISR | 36065722 | 144,00 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009502021 | METALfilament BRONZEFILL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3DeS,s r.o. | 50159950 | 311,40 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009522021 | ubytovanie študentov 9/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 347,80 € | 13.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009482021 | Test antigénový rýchly slinový FASTPIT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lekáreň Melissa, s.r.o. | 36271934 | 642,60 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009472021 | Test antigénový certifikovaný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lekáreň Melissa, s.r.o. | 36271934 | 2 936,00 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009432021 | mobilné telefóny 010921-300921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 164,50 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009462021 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 10/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 128,15 € | 12.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009452021 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 10/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 70,00 € | 12.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009492021 | Dátový kábel Oculus Quest 2 Cable 5m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 262,17 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009442021 | Štítkovač Brother, Webkamera, externý disk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 371,78 € | 12.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra |