Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221003382022 | plyn všetky OM 01042022-30042022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003372022 | vodné, stočné Drotárska 200222-190322 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 647,06 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003412022 | 3D tlačiareň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advanced Engineering, s.r.o. | 51303451 | 1 728,00 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003392022 | Led pásky vátane inštalácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nulák s.r.o. | 51007550 | 480,00 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003362022 | brusivo Korund F120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | T.J. PROFI BLASTING, s.r.o. | 47477342 | 270,00 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003352022 | SAMLA škatuľa s vrchnákom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 49,95 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003342022 | Pemza 150, 50, Polpur 400, 600 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Glass Park, s.r.o. | 35735864 | 450,60 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003492022 | Set klávesnice a myši NGS ALLURE KIT CZ/SK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 25,38 € | 04.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003482022 | Okuliare na virtuálnu realitu,Multimediálne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 839,43 € | 04.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003752022 | Licencia Adobe CC All Apps MP ML EDU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 384,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003472022 | prenájom priestorov v rámci výskumného proj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kláštor s.r.o. | 50827936 | 1 135,99 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003462022 | činnosť zodpovednej osoby 4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003442022 | odborná prezentácia Martina Liptáka a proje | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Lipták | 52822834 | 50,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003422022 | prenájom tlačového zariadenia 03/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 126,15 € | 04.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003402022 | Flexilink OKR 010422-300422 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003522022 | Bluetooth reproduktor, televízor, stojan na | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 042,10 € | 05.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003532022 | Sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 175,82 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003552022 | Príkazná zmluva 55/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA.Ing.arch. Viktor Fuček | 110,00 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003562022 | sadrokartón obyčajný, stenový profil, tmel, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GIPSOL a.s. | 35783893 | 202,48 € | 05.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003512022 | JESMONTE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EPOXY, s.r.o. | 36734799 | 164,82 € | 05.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003672022 | toner Brother DR-1030 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 41,44 € | 06.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003772022 | úradný preklad zmluvy z Aj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 22,68 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003722022 | prednáška: História herného dizajnu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Silvester Buček | 400,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003712022 | 2 workshopy na tému vývoja hier v Umity | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Ferko | 51061031 | 1 200,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003702022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 27,90 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003692022 | diskrétne obálky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 529,49 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003682022 | odborná prednáška Petra Palgúta v rámci pro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Palgút | 51914646 | 170,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003652022 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 1 302,50 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003642022 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 69,89 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003622022 | zrážky Drotárska 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,84 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |