Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231016622023 | Ebaboard L-2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 842,95 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20231016462023 | Oceľ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VERATOM s.r.o. | 53349466 | 400,50 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231016302023 | tonery Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 46,44 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231016222023 | ONLINE školenie: Informačný systém eForms | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 94,00 € | 29.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016232023 | ONLINE školenie: Zákazky s nízkou hodnotou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 95,00 € | 29.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016242023 | Prezutie a vyváženie pneumatík 4 vozidlá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 192,00 € | 29.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016262023 | Materiál k realizovaniu projektu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jozef Blecha | 11665114 | 840,00 € | 29.11.2023 | 20.12.2023 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231016272023 | Filamenty pre 3D tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 145,67 € | 29.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231016612023 | Ebaboard L-2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 2 003,60 € | 29.11.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20231016422023 | k LLF2023101584 prenájom veľkokap. kontajne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OLO, a.s. | 681300 | 356,08 € | 29.11.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016202023 | Predplatné Časopis Umění na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUWECO CZ, s r.o. | 25094769 | 68,00 € | 28.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016282023 | Autobusová preprava 24. 10. a 27. 10. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VRBIČAN, s. r. o. | 44734000 | 1 380,00 € | 28.11.2023 | 20.12.2023 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231016212023 | Pasportizácia budovy VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GEO IGS s.r.o. | 35918128 | 30 000,00 € | 28.11.2023 | 20.12.2023 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231016192023 | odvod 2% za autorský honorár Ján Lacko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 4,00 € | 28.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016182023 | autorský honorár 138/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Lacko | 196,00 € | 28.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20231016172023 | Externý disk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 283,00 € | 28.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016052023 | Náhradný diel do šijacieho stroja | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | THEIMER GmbH | 159,76 € | 27.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | ||||
| 20231016092023 | Materiál k realizovaniu projektu K-23-001-0 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TIPA, spol.s r.o. | 42864208 | 45,44 € | 27.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231016162023 | Fluorescenčný mikroskop pre Katedru reštaur | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRAGOLAB s.r.o. | 31352839 | 79 334,64 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231016152023 | Materiál pre Ateliér šperku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 401,23 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231016362023 | Hav. stav - zlomený zámok na vchodových dve | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ferdinand Hornáček -"ZLATÝ" | 40700542 | 160,00 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231016132023 | Chladnička PHILCO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 344,79 € | 27.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231016082023 | autorský honorár 142/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Donald Weber | 3 500,00 € | 27.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20231016072023 | autorský honorár 141/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Donald Weber | 500,00 € | 27.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20231016062023 | autorský honorár 114/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bernard Granger | 2 000,00 € | 27.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20231016142023 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 27.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016102023 | Tlač plagát, brožúra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIW s.r.o. | 44412223 | 147,60 € | 27.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016112023 | ISIC , REVIS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 470,00 € | 27.11.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016252023 | SIM karta - zábezpeka O2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IRD retail services | 50605003 | 100,00 € | 27.11.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231015992023 | Príkazná zmluva 300/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 60,00 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |