Faktúry
Počet záznamov: 1387
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211013142021 | poplatok za elektronickú prolongáciu extern | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 464,00 € | 08.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
20211013212021 | výkopové práce okolo budovy VŠVU Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SD-Marianka, s.r.o. | 47749831 | 2 940,00 € | 08.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
20211013232021 | Akvarelové farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 276,72 € | 07.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
20211013132021 | využívanie systému ARL 7-12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 411,65 € | 07.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
20211013122021 | online prednáška a konzultácia so študentam | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katja Novitskova Studio B.V. | 250,00 € | 07.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211013092021 | autorský honorár 111/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natalie Denise Kane | 250,00 € | 07.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211013112021 | el. energia Koceľova 01112021-30112021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 244,22 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
20211013102021 | ročný servis kotla TUV kotolňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIVIS Heating Systems | 31388027 | 132,00 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
20211013082021 | hromadná poistná zmluva 11/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 39,68 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
20211013072021 | pH elektróda na meranie z povrchov ROSS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 367,20 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
20211013042021 | POLYGRAM SIL G, sklenená extračná vložka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 169,16 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
20211013032021 | Flexilink OKR 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
20211013022021 | špeciálny materiál na reštaurovanie textilu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Evotex zamdo, s.r.o. | 47477598 | 923,87 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
20211013012021 | autorský honorár 100/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kapelová | 500,00 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211013002021 | Zmluva o vedení workshopu 84/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Žilinský | 750,00 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211012972021 | autorský honorár 108/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.arch. Peter Stec, ArtD. | 200,00 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211012962021 | Príkazná zmluva 256/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Samuel Chovanec | 300,00 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211012942021 | činnosť zodpovednej osoby 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
20211012932021 | prenájom tlačového zariadenia 11/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 79,50 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
20211012922021 | Príkazná zmluva 251/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vlasta Žáková | 598745 | 30,00 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
20211012912021 | školenie zamestnancov: Obsluha tlak. nádob | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 223,97 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
20211013062021 | revízia výťahu a mazanie v mesiaci november | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 52,00 € | 06.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
20211013052021 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 06.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
20211012992021 | zrážky Drotárska 01112021-30112021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 506,84 € | 06.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
20211012982021 | zrážky HV-18 01112021-30112021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 06.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
20211012952021 | AG testy po 1 ks balené odber z nosa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 819,72 € | 06.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
20211012902021 | KJG TZ zvitok rozrez, KJG dopravný popl. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KJG, a.s. | 31439951 | 300,00 € | 03.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
20211012872021 | SME všedné od 3.1.2022 do 2.1.2023 knižnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 249,00 € | 03.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
20211012862021 | autorský honorár 109/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexander Zigo | 150,00 € | 03.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211012892021 | káble, redukcie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 161,52 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra |