Faktúry
Počet záznamov: 1387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211010912021 | oprava Apple iMac | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 150,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010882021 | Zmluva M12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Terézia Dodoková | 249,60 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010872021 | Zmluva M14/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Dominika Magdolenová | 140,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010862021 | Zmluva M17/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bettina Brédová | 50,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010832021 | prenájom tlačového zariadenia 10/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 59,80 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010822021 | Zmluva M13/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 160,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010812021 | Zmluva M2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bianka Barniaková | 205,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010802021 | Zmluva M10/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Tomanova | 225,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010792021 | Zmluva M8/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 200,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010782021 | Zmluva M5/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Frida Mária Štefanková | 175,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010772021 | Zmluva M6/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Vrončová | 1 | 115,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010762021 | Zmluva M7/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikola Wawreková | 45,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010942021 | odborná prehliadka - revízia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 1 716,00 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010922021 | vodné, stočné zrážky Koceľova 2409-2310 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 120,18 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010902021 | el. energia Koceľova 01102021-27102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 127,18 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010892021 | el. energia Drotárska 01102021-27102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 915,50 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010852021 | Zmluva M18/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Lukáš Kirchner | 75,00 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010842021 | dávkovač mydla,dávkovač toaletného papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011032021 | oprava ovládania VAD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VadTech, s.r.o. | 51212978 | 30,00 € | 08.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011002021 | Dotykové pero | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 132,60 € | 08.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010752021 | surová laťovka cejbová 7ks, prac. doska EGG | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 519,77 € | 08.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010952021 | činnosť zodpovednej osoby 11/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010982021 | autorský honorár 86/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maroš Bátora | 1 676,37 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010972021 | Vianočné textilné dekorácie vo vianočných t | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | 2 703,00 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010962021 | ubytovanie študentov 10/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 296,40 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010662021 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010652021 | zrážky Drotárska 011021-311021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 523,61 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010642021 | zrážky HV-18 011021-311021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,53 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010722021 | plnoautomatický kávovar DeLonghi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 1 289,00 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010712021 | Plavená krieda, Technická želatína, Zajačí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 680,61 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra |