Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201007632020 | Príkazná zmluva 113/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Vilím, PhD. | 50,00 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007622020 | Príkazná zmluva 18/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Klepoch, Mgr.art. | 500,00 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007612020 | Príkazná zmluva 19/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhD. Ján Čumlivski | 350,00 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007542020 | mobilné telefóny 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 97,07 € | 10.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007552020 | toner OKI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 168,00 € | 10.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007562020 | plyn Drotárska 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 909,62 € | 10.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007572020 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 10.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007582020 | oprava systému EPS-výmena nefunkčných hlási | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 655,20 € | 10.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007602020 | Toaletný papier, Priemyselné utierky, Mydlo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 531,84 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007592020 | čistiace a hygienické potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 715,85 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007502020 | telefóny 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 810,62 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007522020 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 5 593,81 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007512020 | Poradenská činnosť, Vypracovanie prev. por. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 372,00 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007532020 | Bluetooth reproduktor, Predlžovací kábel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 161,78 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007472020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 215,37 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007482020 | vodné, stočné Koceľova 240720-230820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 36,78 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007492020 | čierne plexisklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LT PLUS, s.r.o. | 44255284 | 76,80 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007372020 | prenájom tlačového zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 70,83 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007402020 | zrážky HV-18 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,76 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007412020 | zrážky Drotárska 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 492,80 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007422020 | zrážky Koceľova 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,79 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007382020 | Príkazná zmluva 100/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Uhrin | 50,00 € | 07.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007392020 | Príkazná zmluva 99/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Uhrin | 50,00 € | 07.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007452020 | tonery Epson čierny,modrý,magenta,yellow | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 105,59 € | 07.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007462020 | poistenie Drotárska 011020-011021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 540,78 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007362020 | Príkazná zmluva 86/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. | 50,00 € | 04.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007352020 | náplň do dávkovača mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 82,55 € | 04.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007342020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 11 640,33 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007332020 | Príkazná zmluva 135/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jozef Kovalčík, PhD. | 50,00 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007302020 | činnosť zodpovednej osoby 9/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra |