Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011095 | 8 dvojposteľových izieb pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 839,99 € | 02.12.2022 | 02.12.2022 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011096 | sieťové úložisko NAS Synology a doprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 559,39 € | 02.12.2022 | 02.12.2022 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011097 | Šijací stroj Garudan GF-1115-147 LM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OK PFAFF, s.r.o. | 36173371 | 1 568,00 € | 02.12.2022 | 02.12.2022 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20221017662022 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 933,29 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017652022 | autorský honorár 127/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Jindrová | 450,00 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017642022 | Flexilink OKR 011222-311222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017622022 | plyn všetky OM 01122022-31122022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017612022 | revízia a mazanie výťahu 11/2022, výmena | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 147,00 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017562022 | Príkazná zmluva 308/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Daniel Grúň, PhD. | 350,00 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017722022 | ubytovanie študentov Mária Šimová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 8,50 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017712022 | ubytovanie študentov 11/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017702022 | hromadná poistná zmluva 11/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 171,74 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017672022 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | nanoTECH, s.r.o. | 43798608 | 542,39 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017572022 | Laboratórne pomôcky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 506,40 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 4500011089 | Tlač katalógu Blue lecture series | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pe Pe PRINT - Tlačiarenské služby | 1020144202 | 707,40 € | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20221017552022 | SBOX FS-3610, TV masívny stojan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEM computers | 35692715 | 238,70 € | 01.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017402022 | Notebook ASUS Vivobook | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 327,50 € | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017532022 | Príkazná zmluva 289/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Tilajčík | 463,33 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017522022 | Plexisklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANTALIS, a.s. | 35699434 | 1 799,03 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017512022 | Photoshop for TAMS MP ML 12 mes. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 216,00 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra |