Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011663 | Technické vybavenie pre knižnicu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 320,57 € | 07.11.2023 | 07.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20241010702024 | Telekom.poplatky 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 285,26 € | 07.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20141009952014 | tlač katalógu Mag.dipl. prác 2014 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin printing house, s.r.o. | 45280673 | 704,00 € | 17.07.2014 | 08.08.2014 | Faktúra | |||||
| 4500011992 | Tlačiarenské práce pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 1 044,00 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20111002192011 | toner Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 106,80 € | 11.03.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 4500009430 | Tovar podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 161,77 € | 07.08.2020 | 07.08.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20241000032024 | ubytovanie 1/24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320,00 € | 04.01.2024 | 31.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20141009982014 | väzba časopisov, kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 773,00 € | 21.07.2014 | 07.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20121008432012 | vodné, stočné DC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 068,56 € | 20.08.2012 | 15.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20121008392012 | vstupný audit prev.prehliadok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 1 308,00 € | 14.08.2012 | 06.09.2012 | Faktúra | |||||
| 4500011677 | Zasklievanie okenných výplní | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO | 30160812 | 340,00 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20121013492012 | ZP 150eco Drum 14kg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BIBUS SK, s.r.o. | 36534749 | 1 152,66 € | 28.11.2012 | 25.12.2012 | Faktúra | |||||
| 4500006440 | "ALL RISK" poistenie prepravy obrazov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 0,00 € | 03.09.2015 | 07.09.2015 | Objednávka | |||||
| 4500006441 | "ALL RISK" poistenie prepravy obrazov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 63,00 € | 03.09.2015 | 07.09.2015 | Objednávka | |||||
| 20201009412020 | *0008*3m tyče priemer 12mm, 3m tyče priemer 6mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOVOUNI-BA, s.r.o. | 35863609 | 74,00 € | 28.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20131004852013 | *0308*zmluva: vypracovanie oponentského posudku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Daniela Čarná | 713392 | 50,00 € | 07.05.2013 | 25.05.2013 | Faktúra | |||||
| 20241004672024 | *Materiál pre projekt VGS Gamanová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 98,09 € | 25.04.2024 | 15.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241004692024 | *Materiál pre projekt VGS Gamanová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 935,90 € | 25.04.2024 | 15.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20221009432022 | , Skartovačka LEITZ, TV anténa EMOS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 302,98 € | 12.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| 4500004464 | 00010-Kelímky 200ml. kr. 1000ks, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KEKO Trading, s.r.o. | 17311454 | 22,80 € | 14.01.2013 | 18.01.2013 | Objednávka |