Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151001802015 | OKI ES9410 - zapekacia jednotka 01173001 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 135,60 € | 23.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 4500011460 | Papier ŠEDÁK a baliaci papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 1 161,60 € | 05.09.2023 | 05.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011485 | Papier ŠEDÁK a baliaci papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 153,60 € | 14.09.2023 | 14.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011492 | Pasportizácia budovy VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GEO IGS s.r.o. | 35918128 | 30 000,00 € | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20141009902014 | PC zostava, monitor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 951,60 € | 17.07.2014 | 13.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20111007142011 | počítač, externá USB | Vysoká škola výtvarných umení | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 979,30 € | 18.08.2011 | 07.09.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121008422012 | poplatok za výrub drevín | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 66,00 € | 23.08.2012 | 12.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20141010002014 | predplatné časopisu Projekt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Spolok architektov Slovenska | 00178471 | 20,00 € | 02.07.2014 | 15.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20141009892014 | prehravač Sony, sluchadlá, reproduktory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 227,97 € | 17.07.2014 | 16.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20121008342012 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindtrom, s.r.o. | 35742364 | 50,88 € | 14.08.2012 | 06.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20141009932014 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindtrom, s.r.o. | 35742364 | 34,80 € | 15.07.2014 | 07.08.2014 | Faktúra | |||||
| 4500011509 | Preprava výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 500,00 € | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20121008352012 | projektor NEC M300W | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 876,83 € | 15.08.2012 | 04.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20121008412012 | regál základný, regál prístavbový | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Manutan Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 990,86 € | 16.08.2012 | 08.09.2012 | Faktúra | |||||
| 4500011437 | rekonštrukcia učebne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVAFOL SK2, s.r.o. | 51222281 | 2 043,16 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20111007122011 | servis a výmena akumulátorov | Vysoká škola výtvarných umení | Europea group spol.s.r.o. | 31324932 | 174,91 € | 18.08.2011 | 07.09.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121008362012 | školenie -soc.poistenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 48,00 € | 17.08.2012 | 04.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20171012292017 | spiatočné letenky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WINGS, s.r.o. | 32365698 | 684,00 € | 19.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 4500011462 | Sprievodný program | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prokop Findeis | 10790519 | 150,00 € | 05.09.2023 | 05.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500008296 | Switch Huawei CE6810-24S2Q | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CellQos, a.s. | 2022424173 | 3 546,00 € | 22.08.2018 | 26.08.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |