| 20231010792023 |
právne služby |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Grand Oak Legal, s.r.o. |
51673541 |
|
2 919,00 € |
23.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010822023 |
oprava výťahu Drotárska |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Schindler výťahy a eskalátory, a.s. |
31402828 |
|
1 525,82 € |
22.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500011449 |
Údržba budovy na Drotárskej ul. |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
TOPDRY, s.r.o. |
55661807 |
|
1 264,00 € |
21.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Ing. Adriana Bertóková |
odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 4500011450 |
Výmena batérie - PEUGEOT 508 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
M&M CARS AUTOSERVIS, s. r. o. |
50887726 |
|
268,52 € |
21.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Ing. Adriana Bertoková |
kvestorka |
Objednávka |
| 20231010702023 |
vodné, stočné HV-18 170723-160823 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
522,31 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010712023 |
vodné, stočné Drotárrska 200723-190823 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
491,59 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010732023 |
el. energia HV-18 preddavok 9/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
3 300,00 € |
21.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010742023 |
el. energia Drotárska preddavok 9/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
6 700,00 € |
21.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010752023 |
el. energia Koceľova preddavok 9/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
160,00 € |
21.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010762023 |
el. energia Kremnica preddavok 9/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
2 040,00 € |
21.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010722023 |
Zmluva - ochrana majetku - 9/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mesto Kremnica |
00320781 |
|
30,00 € |
21.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010952023 |
Kancelárske potreby na rok 2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
VISI INVEST s. r. o. |
47815507 |
|
1 938,42 € |
21.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500011446 |
Reklama - print |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
PILOT, o.z. |
42265959 |
|
600,00 € |
17.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 20231010672023 |
podlahová krytina,Lepidlo, lišty |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
DEOKORK s.r.o. |
29290775 |
|
2 302,74 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010832023 |
Materiál na maľovanie |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
PETMALL s.r.o. |
31601529 |
|
885,55 € |
17.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010842023 |
Maľovanie, rekonštrukcia miestností rektorá |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
PETMALL s.r.o. |
31601529 |
|
3 401,98 € |
17.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010812023 |
pranie |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
SUNIX, s.r.o. |
35889764 |
|
42,85 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010882023 |
Klimatizácia LG kazeta-dodávka a montáž, Ve |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Klima LG, spol. s r.o. |
44462905 |
|
9 871,92 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010892023 |
Reklama - print |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
PILOT, o.z. |
42265959 |
|
600,00 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500011444 |
interiérové vybavenie podľa rozpisu |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
5 000,00 € |
15.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
