| 20231011182023 |
el. energia Drotárska 09/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
6 700,00 € |
07.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231011172023 |
el. energia HV-18 09/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
3 300,00 € |
07.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500011465 |
USB token iKey 5110 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
196,80 € |
06.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 4500011467 |
Kvetináč G1Natur -exteriérový |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
|
214,68 € |
06.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 20231011092023 |
dobropis el. energia HV-18 9/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
3 300,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231011102023 |
dobropis el. energia Drotárska 9/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
6 700,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231011112023 |
dobropis el. energia Koceľova 9/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
160,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231011122023 |
dobropis el. energia Kremnica 9/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
2 040,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500011460 |
Papier ŠEDÁK a baliaci papier |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovpap Slovakia s.r.o. |
35888318 |
|
1 161,60 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 4500011461 |
materiál podľa rozpisu |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Vinařský dům Kopeček s.r.o. |
28273559 |
|
187,60 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 4500011462 |
Sprievodný program |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Prokop Findeis |
10790519 |
|
150,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 4500011463 |
materiál podľa rozpisu |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
AZ-Stroj |
31327397 |
|
551,80 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 4500011464 |
materiál podľa rozpisu |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
BOSNAR, s.r.o. |
50259881 |
|
562,70 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 20231011272023 |
Interiérové vybavenie |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 468,98 € |
05.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231011082023 |
preddavky plyn všetky OM 010923-300923 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovenský plynárensky priemysel |
35815256 |
|
11 457,00 € |
05.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231011072023 |
Zmluva o poskytovaní služieb 09/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
504,00 € |
05.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231011032023 |
Palivové karty 8/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
398,83 € |
05.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231011062023 |
Flexilink OKR 010923-300923 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
VNET, a.s. |
35845007 |
|
120,00 € |
04.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231011022023 |
vodné, stočné, zrážky Koceľova 2407-2308 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
175,98 € |
04.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231011012023 |
zrážky Drotárska 010823-310823 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
567,05 € |
04.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
