Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221018242022 | Grafická karta HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 2 441,18 € | 09.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018262022 | plyn Drotárska 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 20 554,10 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018182022 | Sadra modelárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 235,00 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018252022 | ubytovanie študentov za mesiac december | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 840,00 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018212022 | Digitálny fotorámik, Držiak na TV, Tablet, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 820,55 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018202022 | Zmluva o vedení workshopu 146/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jack Walker | 1 087,57 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018192022 | Vypracovanie účelového energetického auditu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | alocons spol. s.r.o. | 46884173 | 64 732,80 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018292022 | autorský honorár 145/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleksandr Dehtiarov | 250,00 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018272022 | využívanie systému ARL 7-12/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 411,65 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018282022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 62,40 € | 09.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018222022 | autorský honorár 139/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Juraj Sukop | 810511 | 1 000,00 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018232022 | Príkazná zmluva 300/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Pučeková | 440,00 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221018142022 | telefóny 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 751,93 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018132022 | mobilné telefóny 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 288,14 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018162022 | Monitoring médií 11/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018152022 | Grafická úprava katalógu Nová krajina Manuá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michal Chrastina | 2 000,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018172022 | colný dlh a poplatky za služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TNT expres Worldwide | 31351603 | 183,00 € | 08.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 4500011101 | kancelárske potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 318,18 € | 07.12.2022 | 07.12.2022 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20221018102022 | Filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 06649114 | 346,72 € | 07.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018112022 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Artforum | 35716584 | 220,95 € | 07.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra |