| 20221018622022 |
čistiace prostriedky |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
5 128,99 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221018632022 |
Oprava kotla Koceľova, oprava horáka HV18 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
TZB technologie, s.r.o. |
44549318 |
|
200,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221018652022 |
pranie |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
SUNIX, s.r.o. |
35889764 |
|
37,90 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221018662022 |
Príkazná zmluva 147/KPČ/2022 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr. Eva Vídenská |
|
|
458,99 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221018642022 |
ISIC cobrand, REVIS VŠ |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
70,00 € |
16.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500011105 |
Látková roleta Rolo podľa prílohy |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
|
297,90 € |
15.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Lýdia Macurová |
odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 20221018572022 |
zariadenie, materiál |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
niceshops GmbH |
|
|
1 432,33 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221018562022 |
kancelárske potreby |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
318,18 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221018582022 |
Tlačiareň HP LaserJet MFP M234dwe 6GW99E |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
|
178,14 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221018592022 |
Foto svetlo, Vysokotlakový čistič BOSCH, |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
573,30 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500011104 |
Projektor XGIMI Horizon |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
11 409,09 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Lýdia Macurová |
odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
| 20221018412022 |
prenájom rohoží |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
72,58 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221018422022 |
Zmluva M47/2022 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Anja Naňová |
|
|
90,00 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221018432022 |
Zmluva M48/2022 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Lucia Vrončová |
1 |
|
105,00 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221018442022 |
Zmluva M49/2022 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Víťazoslav Drinoczi |
|
|
265,00 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221018452022 |
Zmluva M51/2022 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Jozef Chajdiak |
|
|
330,00 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221018462022 |
Zmluva M52/2022 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Kristína Viktória Casey |
|
|
160,00 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221018472022 |
Zmluva M53/2022 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Adriána Zemenčíková |
|
|
60,00 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221018482022 |
Zmluva M54/2022 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Jozef Chajdiak |
|
|
200,00 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221018492022 |
Zmluva M57/2022 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Michal Faktor |
|
|
175,00 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
