Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221018622022 | čistiace prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 5 128,99 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018632022 | Oprava kotla Koceľova, oprava horáka HV18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TZB technologie, s.r.o. | 44549318 | 200,00 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018652022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 37,90 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018662022 | Príkazná zmluva 147/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Vídenská | 458,99 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221018642022 | ISIC cobrand, REVIS VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 70,00 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011105 | Látková roleta Rolo podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | K-system, spol. s r.o. | 31623387 | 297,90 € | 15.12.2022 | 15.12.2022 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20221018572022 | zariadenie, materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 1 432,33 € | 15.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018562022 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 318,18 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018582022 | Tlačiareň HP LaserJet MFP M234dwe 6GW99E | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 178,14 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018592022 | Foto svetlo, Vysokotlakový čistič BOSCH, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 573,30 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011104 | Projektor XGIMI Horizon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 11 409,09 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20221018412022 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 72,58 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018422022 | Zmluva M47/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anja Naňová | 90,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018432022 | Zmluva M48/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Vrončová | 1 | 105,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018442022 | Zmluva M49/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 265,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018452022 | Zmluva M51/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 330,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018462022 | Zmluva M52/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 160,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018472022 | Zmluva M53/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 60,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018482022 | Zmluva M54/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 200,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018492022 | Zmluva M57/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Faktor | 175,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra |