Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009535 | toner Canon CLI-581-C/M/BK/Y XL Pack | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 65,40 € | 16.10.2020 | 16.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009536 | Kopírovací papier A4 80g na ČB tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3,12 € | 16.10.2020 | 16.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009537 | Cartidge pre EPSON SC P-8000- príloha | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 1 008,00 € | 16.10.2020 | 16.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009538 | ELIET 422 El. kúren. ELíZ EHH 120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 79,82 € | 16.10.2020 | 16.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009539 | tlač plagátu A3 formát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HOMEAD s.r.o. | 35919159 | 24,96 € | 16.10.2020 | 16.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201009172020 | Bomasept G dezinfekčný gél na ruky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 207,79 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008942020 | tlač grafiky na PVC dosky (Komatex) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 237,12 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008932020 | ISIC cobrand, REVIS VŠ 09/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 3 860,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008922020 | Príkazná zmluva 192/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ema Lančaričová, Mgr. art. | 50,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008902020 | kontrola a čistenie komínov na DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. | 47192763 | 54,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008892020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 195,48 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009521 | SSD disk PATRIOT P210 512GB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 57,50 € | 14.10.2020 | 14.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009522 | Prav. servis plyn. horákov-DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 480,00 € | 14.10.2020 | 14.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009523 | Tlač grafiky na PVC dosky (Komatex) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 239,40 € | 14.10.2020 | 14.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009524 | CITRAN (CITRONAN) želez. amónny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 213,60 € | 14.10.2020 | 14.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009525 | Festool mobilný vysávač CLEATEC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 493,08 € | 14.10.2020 | 14.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009526 | FOFOEMULSE FOMASPEED N 1kg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMA BOHEMIA s.r.o. | 62024078 | 324,42 € | 14.10.2020 | 14.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201008812020 | toner Canon CRG-737 čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 70,80 € | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008822020 | mesačná a štvťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008832020 | servis laseru - základná doska, šošovka, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. František Uhal | 32683219 | 1 978,80 € | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |