Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009619 | Krížovo-bodový laser BOSCH | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ján Buchanec - BB Trade | 33576009 | 149,89 € | 06.11.2020 | 06.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009620 | Látka nepremokavý nylon, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 47,88 € | 06.11.2020 | 06.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201009892020 | Mikrofón JABRA, Optoma univerzálny stropný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 227,84 € | 06.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009882020 | ľanové plátno | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 198,00 € | 06.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009902020 | Digitálny rekordér pre všesmerový mikrofón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TM sound | 44293801 | 1 053,20 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009872020 | Reproduktory Logitech, grafický tablet, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 6 215,23 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009862020 | kovová skriňa Style, tmavošedá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 448,80 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010042020 | ubytovanie študentov 10/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 347,80 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009982020 | Zmluva o vedení workshopu 41/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Štěpánková | 500,00 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009952020 | Príkazná zmluva 195/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Nosáľ | 1 200,00 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009942020 | Príkazná zmluva 194/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Blaško | 43405185 | 1 000,00 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009932020 | Príkazná zmluva 193/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Szalay, PhD. | 50,00 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009922020 | Príkazná zmluva 66/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Fišerová | 50,00 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009912020 | pH elektroda na merania z povrchov ROSS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 356,00 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010052020 | vysávač Makita, stojanová vrtačka, vrtačka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nobia, s.r.o. | 31609961 | 1 547,99 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010032020 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2409-2310 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 104,50 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010022020 | zrážky Drotárska 0110-3010 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 509,23 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010012020 | zrážky HV-18 0110-3010 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010002020 | telefóny 10/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 799,96 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009992020 | činnosť zodpovednej osoby 11/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra |