Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003982023 | el.energia za 5/23 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 500,00 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003992023 | čistiace,hygienicke a kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 874,91 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004002023 | zapožičanie výprav.prostr."Chytať vietor" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 17,28 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004012023 | prenájom sály - 4/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 396,00 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004022023 | nahrávanie umeleckých výkonov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filip Cipár | 53555571 | 300,00 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004062023 | prenájom priestorov kostola Dómu sv.Martina | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rímskokatolícka cirkev | 30812712 | 360,00 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004072023 | Vystúpenie spevác.zboru 20.4.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pro Technik STU, o.z. | 31813666 | 900,00 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004082023 | prenájom kam.techniky "Hadviga" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Peter Komár | 50232029 | 320,00 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004092023 | kábel na reproduktory | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | E.K. Company s.r.o. | 53172264 | 18,53 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004102023 | zásuvka 5ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 12,44 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004112023 | práce skriptu a klapky "Taká jednoduchá.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film Fikus s.r.o. | 53531132 | 400,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004122023 | občerstvenie 26.4.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 28,80 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004132023 | oprava výťahu - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 20,71 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004142023 | nákup PHM - 2.pol. - 4/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 21,94 € | 03.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004152023 | servis EPS Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 66,84 € | 04.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004162023 | prenáj.tlač.zar.- 4/23 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 74,58 € | 04.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004172023 | prenáj.tlač.zar.- 4/23 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 71,75 € | 04.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004182023 | prenájom elektrocentrály "Čistota" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Júlia Bohrnová | 32190026 | 108,00 € | 04.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004192023 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,60 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004202023 | za telefón za 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004212023 | reproduktory 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 628,00 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004242023 | za telefón za 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004252023 | za telefón za 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,40 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004262023 | za telefón za 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004272023 | filmová surovina Kodak "..a nebo má dve" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 1 960,78 € | 05.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004292023 | servis vozidla - škoda octavia BL217MK | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 393,20 € | 05.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004302023 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 201,04 € | 05.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004312023 | občerstvenie 2.5.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 117,00 € | 05.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004322023 | občerstvenie 5.5.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 36,00 € | 05.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004332023 | servis.paušál,kliky 4/23-SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 20,90 € | 09.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra |