Faktúry
Počet záznamov: 1462
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231001942023 | tonery 14 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 229,36 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
20231000422023 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 108,79 € | 27.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
20231003442023 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 49,50 € | 17.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
20231003572023 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 755,35 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
20231005342023 | publikácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 170,61 € | 30.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
20231012272023 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 710,52 € | 13.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
20231012512023 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 638,83 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
20231014252023 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 22,00 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
20231008702023 | dodávka a montáž tieniacej techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JADA spol. s r.o. | 31347312 | 2 463,20 € | 09.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
20231013222023 | predplatné - Film.sk na r.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | L.K.Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 25,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231005542023 | prenájom priestorov Klub kvestorov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MOFINA spol. s r.o. | 31355021 | 934,00 € | 02.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
20231005552023 | zasadnutie Klub kvestorov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MOFINA spol. s r.o. | 31355021 | 750,00 € | 02.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
20231007632023 | stravovanie Klub kvestorov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MOFINA spol. s r.o. | 31355021 | 657,40 € | 06.07.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
20221012082022 | servis výťahu za 4.štvrťrok 2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 183,45 € | 03.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
20231002882023 | servis výťahu za 1.štvrťrok 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 183,45 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
20231004132023 | oprava výťahu - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 20,71 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
20231007502023 | servis výťahu za 2.štvrťrok 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 206,91 € | 04.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20221012302022 | údržba infor.systému 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 12.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000912023 | údržba infor.systému 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 10.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001992023 | údržba infor.systému 2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
20231003362023 | údržba infor.systému 3/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 13.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
20231004882023 | údržba infor.systému 4/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 12.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
20231006492023 | údržba infor.systému 5/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
20231006732023 | Upgrade "Výpožičný a rezerv. systém" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 4 686,00 € | 16.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
20231006722023 | Upgrade "Produkčného systému FTF VŠMU" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 3 630,00 € | 16.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
20231007862023 | údržba infor.systému 6/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 10.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
20231008952023 | údržba infor.systému 7/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 21.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
20231009382023 | údržba infor.systému 8/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 07.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
20231010262023 | údržba infor.systému 9/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231012172023 | údržba infor.systému 10/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 09.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra |