Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003792023 | PZP Octavia (BL217MK) 30.6.23-29.6.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kooperativa poisťovňa,a.s. | 00585441 | 161,10 € | 20.04.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004932023 | PZP VW Kombi (BL-679DV) od 1.8.23-31.7.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kooperativa poisťovňa,a.s. | 00585441 | 210,15 € | 22.05.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013382023 | prenájom Františk. kostola,koncert 27.11.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rehoľa menších bratov-Františkánov | 00586862 | 200,00 € | 05.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231000712023 | členský prísp.IAML r.2023 - VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská národná skupina | 00626821 | 101,00 € | 06.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010212023 | hliníková hadica | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mednet online, s.r.o. | 006691340 | 50,75 € | 04.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001722023 | služby film.archívu "Hadviga" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 30,00 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002482023 | periodikum Kino-Ikon 1,2/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 10,09 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005072023 | vydanie publikácie J.Pašteková | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 1 000,00 € | 10.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006662023 | služby film.archívu "Hadviga" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 160,00 € | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011352023 | publikácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 293,00 € | 25.10.2023 | 21.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231010642023 | ročný poplatok MyAirBridge 28.9.23-27.9.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MyAirBridge, s.r.o. | 01837133 | 99,90 € | 06.10.2023 | 31.10.2023 | JUDr.Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013032023 | prenájom kamer.techniky "Európu obchádza.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Biofilms rental s.r.o. | 03506037 | 285,81 € | 29.11.2023 | 21.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231011302023 | Foto do knihy D. Beňakovej | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Gallo Images Czech s.r.o. | 03542378 | 160,00 € | 24.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231005202023 | rekvizita do insc. Tanec Dilií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AKROBAT s.r.o. | 05463459 | 1 000,00 € | 26.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010742023 | náramky študent.fest."Áčko 2023" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ID21 s.r.o. | 08107742 | 370,00 € | 12.10.2023 | 09.11.2023 | ING. ŠTEFAN ŠUTARA | vedúci ekonomického útvaru Pedagogická fakulta UK | Faktúra | |||
| 20231007042023 | akredit.poplatok "Divadelná flóra ´23" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Flora Theatre Festival, z.s. | 08464987 | 389,24 € | 26.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012182023 | projekt.a konzult.práce-rekonšt.toaliet FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch.Ľubomír Králik | 1020457955 | 3 744,00 € | 04.10.2023 | 25.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013932023 | projekt.a konzult.práce-zasklenie stien FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch.Ľubomír Králik | 1020457955 | 1 872,00 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231000122023 | potiahnutie drevených kufrov -Tri kozliatka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 360,00 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002012023 | výroba kvádrov a kociek - insc. "Agatha" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 1 500,00 € | 14.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002032023 | výroba scény - insc. "Don Šajn" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 300,00 € | 14.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004852023 | výroba preskleného boxu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 900,00 € | 19.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000362023 | ladenie klavírov za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 470,00 € | 25.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000472023 | ladenie klavírov za 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 410,00 € | 31.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001742023 | ladenie klavírov za 1-2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 1 050,00 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003732023 | ladenie klavírov za 2-3/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 1 790,00 € | 21.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004622023 | ladenie klavírov za 4/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 1 446,00 € | 15.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011072023 | predsezónna prehliadka-kotolňa Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TEPLOSERVIS | 13957597 | 726,00 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231000432023 | meranie spotreby paliva-Škoda Octavia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D | 14255791 | 405,60 € | 27.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011062023 | členský popl. SANET 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra |