Faktúry
Počet záznamov: 1252
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201009972020 | za telefón za 10/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,94 € | 09.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009882020 | za telefón za 10/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 09.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009902020 | notové stojany 19 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Muziker | 35840773 | 635,00 € | 09.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009842020 | údržba,správa,aktualizácia webstránok 10/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 549,60 € | 09.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009892020 | tonery | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 618,49 € | 09.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009922020 | údržba infor.systému za 10/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 300,00 € | 09.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009942020 | reinštal.klimat.jednotky v serverovni FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ENICOS, spol. s r.o. | 44552858 | 1 404,00 € | 09.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009982020 | el.energia za 11/20 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 09.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009992020 | vyúčtov.el.energie za 10/20 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 729,52 € | 09.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
20201010002020 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 10/20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 972,20 € | 09.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
20201009712020 | DOBROPIS-letenky 10ks Viedeň-Tel Aviv | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TUCAN, s.r.o. cest.kancelária | 35697300 | 1 680,00 € | 05.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
20201009722020 | prenáj.tlač.zar.za 10/20 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 68,32 € | 05.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009732020 | prenáj.tlač.zar. -10/20 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 28,72 € | 05.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009742020 | prenáj.tlač.zar.- 10/20 (0219062020037-rek) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 94,84 € | 05.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009792020 | televízor Samsung | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 1 299,00 € | 05.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009802020 | voda z povrch.odtoku za 10/20- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 227,66 € | 05.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009812020 | voda z povrch.odtoku za 10/20- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 05.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009822020 | servis.prehliadka kotlov- Ventúrska,Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SETING Bratislava spol.s r.o. | 31397778 | 842,40 € | 05.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009782020 | prenájom skúšobne - MDPOH - 10/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavské kultúrne | 30794544 | 21,60 € | 05.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009772020 | prístup k elektron.nástroju 10/20 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 05.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009652020 | papierové ukierky 4 krt. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 109,68 € | 04.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
20201009672020 | servis výťahu za 10/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 04.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201009692020 | nákup PHM - 2.pol. - 10/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 102,99 € | 04.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201009702020 | drôtené koše na odpadky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 717,52 € | 04.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201000812020 | periodiká na rok 2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 253,96 € | 04.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009612020 | periodiká na r.2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 103,48 € | 04.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009622020 | periodiká na r.2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 118,24 € | 04.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009632020 | periodiká na r.2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 6,64 € | 04.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009582020 | výroba hliník.rámu "The Pear" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 230,40 € | 03.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20201009592020 | filmová surovina | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 775,18 € | 03.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra |