Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2331
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231004692023 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 30,00 € | 15.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
20231005762023 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,60 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
20231006252023 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,60 € | 12.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
20231009782023 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 33,60 € | 21.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
20231010702023 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,60 € | 12.10.2023 | 09.11.2023 | ING. ŠTEFAN ŠUTARA | vedúci ekonomického útvaru Pedagogická fakulta UK | Faktúra | |||
20231011942023 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,60 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
20231012322023 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,60 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | kvestorka UK | Faktúra | |||
20231012502023 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 93,60 € | 16.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
20231005882023 | autor.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 46,80 € | 01.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
20231005182023 | autor.odmena za výrobu zvuk.- obraz.nosičov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 108,70 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
20231008202023 | autor.odmena za výrobu zvuk.- obraz.nosičov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 269,47 € | 17.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
20231011252023 | baletizačné pásky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AMREX, s.r.o. | 36229776 | 559,12 € | 23.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
4500012424 | Baliaci papier hnedý | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 7,88 € | 21.02.2023 | 25.02.2023 | Objednávka | |||||
20231000852023 | balík služieb BOZP a PPO 1/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 02.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
20231011652023 | balík služieb BOZP a PPO 10/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
20231013132023 | balík služieb BOZP a PPO 11/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
20231014422023 | balík služieb BOZP a PPO 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 03.01.2023 | 13.02.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231001532023 | balík služieb BOZP a PPO 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 02.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
20231002832023 | balík služieb BOZP a PPO 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
20231004232023 | balík služieb BOZP a PPO 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 04.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra |