Optoteam, s.r.o.
Informácie
- Názov: Optoteam, s.r.o.
- IČO: 35810840
- Adresa: Smrečianska 29, 811 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 407
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191021282019 | materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 990,00 € | 04.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191021292019 | Tovar, služba, práca | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 1 170,00 € | 04.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191022312019 | lab. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 245,28 € | 14.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191028722019 | materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 3 852,00 € | 16.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191029892019 | materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 248,81 € | 25.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191032582019 | lab. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 2 563,20 € | 22.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191044452019 | materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 2 880,00 € | 25.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191044462019 | materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 312,00 € | 25.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191046092019 | adapter DHM | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 171,60 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191048002019 | lab.material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 577,99 € | 11.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20201012392020 | chemikalie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 72,00 € | 28.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012402020 | chemikalie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 16,00 € | 28.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201023402020 | laborat.material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 453,60 € | 16.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201023412020 | laborat.material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 650,00 € | 16.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201028712020 | pinzeta | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 1 093,99 € | 20.08.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201030752020 | zdravotny material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 312,00 € | 07.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201032462020 | zdravotny material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 1 872,00 € | 17.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201033602020 | labor.material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 182,60 € | 23.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201034462020 | test | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 1 382,40 € | 29.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201029712020 | zdravotny material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 792,00 € | 02.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra |