Faktúry
Počet záznamov: 87289
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241054202024 | odborná literatúra | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovart G.T.G., s.r.o. | 31346359 | 1 112,32 € | 19.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241054212024 | papier kop. biely | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 136,80 € | 19.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241054222024 | §11-laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SCINTILA s.r.o. | 25557858 | 1 440,00 € | 19.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241054692024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 1 029,45 € | 19.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241054702024 | uhlový rotor | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 370,80 € | 19.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241054712024 | výhrevné podložky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 568,62 € | 19.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241054722024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 1 403,99 € | 19.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241054732024 | strihací strojček 2ks | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Woodensky SK, s.r.o. | 50282026 | 569,00 € | 19.11.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241054742024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 722,74 € | 19.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241054752024 | oprava prístr.Axio Observer.Z1 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Carl Zeiss Slovensko | 46095969 | 975,60 € | 19.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241054762024 | IT príslušenstvo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 1 063,02 € | 19.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241054772024 | PHM+autopotreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 415,54 € | 19.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241054782024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 397,80 € | 19.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054792024 | kvapalný dusík | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 843,60 € | 19.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241054802024 | suchý ľad,kvap.N,CO2 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 166,80 € | 19.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241054812024 | školenie na obsl. tlak. nádob | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 128,40 € | 19.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241054822024 | §69-žalúzie s montážou | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zsolt Ujlaky - FACH | 243,16 € | 19.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054832024 | §69-žalúzie s montážou | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zsolt Ujlaky - FACH | 142,20 € | 19.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241055072024 | zdr.mat. (silon) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MEDIKO s.r.o. | 31402917 | 42,32 € | 19.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052242024 | habilit.k.M.Bačkorová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská poľnohospodárska univer. | 00397482* | 2 400,00 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052272024 | licencia MS Vision Pro 2021 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 745,20 € | 18.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052412024 | §69 slama JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DREVOSTAV1, s.r.o. | 46479287 | 1 443,67 € | 18.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052472024 | vývoz obsahu žúmp | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 203,76 € | 18.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052502024 | elektromot.pohon | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EKOLMONT, s.r.o. | 36196746 | 189,60 € | 18.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052582024 | energomonit.08-10 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMIA, s.r.o. | 36177661 | 2 962,90 € | 18.11.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052602024 | implement. energomonitoring | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMIA, s.r.o. | 36177661 | 69 000,00 € | 18.11.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052932024 | OOPP-prac.obuv | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 69,96 € | 18.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052952024 | OOPP-prac.obuv | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 139,92 € | 18.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052962024 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 477,60 € | 18.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052972024 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 130,44 € | 18.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra |