Faktúry
Počet záznamov: 5202
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201003632020 | zdravotnicky material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 237,96 € | 18.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003642020 | zdravotnicky material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 229,57 € | 18.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003652020 | zdravotnicky material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 31,80 € | 18.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003762020 | skolenie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 284,34 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003772020 | poistenie majetku | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 426,44 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201004142020 | lieky pre Univerzitnú lekáreň | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SANITAS - zdravotnícke | 46691715 | 145,20 € | 18.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
20201004152020 | lieky pre Univerzitnú lekáreň | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HEALTHCARE s.r.o. | 36600911 | 34,20 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003592020 | kancelarske potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 249,97 € | 18.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003662020 | slama | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DREVOSTAV1, s.r.o. | 46479287 | 732,23 € | 18.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003672020 | stavebne prace | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 96,01 € | 18.02.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003682020 | stavebne prace | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 401,31 € | 18.02.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003692020 | stavebne prace | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 113,70 € | 18.02.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003702020 | stavebne prace | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 894,80 € | 18.02.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003712020 | stavebne prace | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 652,20 € | 18.02.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003722020 | stavebne prace | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 245,03 € | 18.02.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003732020 | stavebne prace | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 748,47 € | 18.02.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003742020 | prekladatel.sluzby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Bc. Miriam Valčáková | 41428943 | 52,00 € | 18.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003752020 | chemikalia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 100,32 € | 18.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003862020 | zníženie energ. nároč.P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dúha, a.s. | 31690360 | 39 038,99 € | 18.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003572020 | zdravot.material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 227,37 € | 18.02.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
20201003782020 | kancelarske potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 91,80 € | 19.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003792020 | skolenie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UPJŠ v Košiciach | 00397768 | 18 920,31 € | 19.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003822020 | kancelarske potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 76,50 € | 19.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003842020 | revital.znamka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CKM SYTS | 130,00 € | 19.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201003852020 | revital.znamka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CKM SYTS | 20,00 € | 19.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201003902020 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 396,00 € | 19.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003922020 | stravovanie studenti | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 5 706,40 € | 19.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003932020 | stravovanie zamestnanci | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 7 395,75 € | 19.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003942020 | stravovanie zamestnanci | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 1 643,50 € | 19.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201004032020 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 220,80 € | 19.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra |